add a) Kontrola podmínek prodeje 6 pozemků, které byly schváleny na dubnovém zasedání ZM v roce 2022 - Ing. Vlastimil Brukner, Ing. Věra Davidová

Kontrolní skupina pracovala ve složení: Ing. Vlastimil Brukner (vedoucí kontrolní skupiny) a paní Ing. Věra Davidová na základě pověření starostky města č. OT/03/2023/KV ze dne 16.3.2023. Kontrolní skupina došla na základě všech podkladů a zpracovaného revizního posudku znalce pana Karla Holuba k závěru, že předmětné pozemky byly Městem Humpolec prodány za cenu v místě a čase obvyklou. Znalecký posudek, číslo položky: 36819/2023 ze dne 4.8.2023 je součástí podkladů ke kontrole a je uložen u tajemnice kontrolního výboru. Na základě všech těchto skutečností členové kontrolního výboru doporučují provést k 1. lednu 2024 aktualizaci Pravidel o stanovení podmínek prodeje pozemků z majetku města Humpolce ze dne 21.12.2021 (P/1/2022/ZM).

Doporučení:

1. Při zadávání znaleckých posudků nebo odborného posouzení v místě a čase obvyklé prodejní ceny nemovitostí musí zadavatel trvat na zpracování posudku tak, aby byl vyhotovený v rámci správné metodiky a byl jednoznačně přezkoumatelný ve svých závěrech. Tzn., že musí uvést nejméně tři pozemky stejného druhu, podobné velikosti, ve srovnatelném katastrálním území, jejíchž prodej proběhl během posledních šesti měsíců.
2. Zpracovatel připravovaných bodů prodeje do ZM musí vyhotovit ke každému prodávanému pozemku důkladnou důvodovou zprávu, která popíše všechny okolnosti prodeje (žadatel, popis pozemku, účel prodeje, zdůvodnění ceny, vývoje majetkové držby apod.).
3. Veškeré prodeje pozemků by se měly posuzovat cenou dle „Pravidla o stanovení podmínek prodeje pozemků z majetku města Humpolce“ a to v době prodeje a ne v době podávání žádosti o prodej. Mezi vyřízením žádosti a samotnou realizací může nastat významná časová prodleva.

KV projednal výsledky kontroly materiálů předložených k projednání do zastupitelstva města dne 06.09.2023 v rozsahu, jak je uvedeno výše a vzal na vědomí její závěry.

add b) Kontrola usnesení č. 227/12/ZM/2020 pod názvem „Poldr mezi ulicemi Emericha Dítě a Jakuba Hrušky – historický exkurz, stávající stav a plánovaná nápravná opatření - p. Karel Klap, Ing. Věra Davidová

Část a) Materiály do ZM – ukončena a projednána na ZM dne 28.6.2023, usnesení č. 94/5/ZM/2023

Část b) Zpracované studie, realizace opatření, finanční náročnost atd.

Kontrolní skupina pracovala ve složení: pan Karel Klap (vedoucí kontrolní skupiny) a paní Ing. Věra Davidová na základě pověření starostky města č. OT/06/2023/KV ze dne 16.3.2023. Kontrola byla provedena v období měsíců duben až srpen 2023. Podklady ke kontrole poskytl vedoucí Oddělení správy majetku Městského úřadu v Humpolci pan Josef Jůzl. 

Závěr z kontroly části b):

• Město by se mělo vyvarovat podobného přístupu. Při zadávání projektů je nutno vycházet z již zpracovaných závěrů a dílčích doporučení a respektovat je. V konkrétním případě v ul. Blanická navrhuje kontrolní skupina vyjít z existujících podkladů a vybudovat dešťovou kanalizaci a druhý poldr o kapacitě, kterou navrhuje firma TBD Praha ve svém projektu.
• Kontrolní výbor doporučuje, aby pověřený místostarosta města se s tímto dokumentem seznámil a zastupitelům sdělil řešení v dané lokalitě na prosincovém jednání zastupitelstva města.

KV projednal výsledky kontroly materiálů předložených k projednání do zastupitelstva města dne 06.09.2023 v rozsahu, jak je uvedeno výše a vzal na vědomí její závěry.

add c) Kontrola vratek dotací, které město obdrželo od jiných poskytovatelů v roce 2022 - p. Libor Jirák, Ing. Jan Míka, MBA

Kontrolní skupina pracovala ve složení: pan Libor Jirák (vedoucí kontrolní skupiny) a pan Ing. Jan Míka, MBA na základě pověření starostky města č. OT/02/2023/KV ze dne 16.3.2023. Kontrola byla provedena v měsících březen a červen 2023. Kontrola byla provedena na ekonomickém odboru, oddělení investic, Technických službách Humpolec s.r.o. a na místě samém. Kontroly se aktivně účastnil i předseda osadního výboru Světlice p. Petr Neuberg. 

1. Vratka dotace na akci: Oprava hřiště v místní části Světlice

Došlo k pochybení ze strany Oddělení investice, kdy nebylo provedeno zadokumentování původního stavu hřiště. Z tohoto důvodu nebylo možné posoudit konečný stav a vyhodnotit rozsah provedených prací.

Závěr z kontroly:

• Zda je zisk TS Humpolec s.r.o. přiměřený nebo nepřiměřený je na posouzení MěÚ Humpolec.
• Při zadávání zakázky TS Humpolec s.r.o. je nutné požadovat přiložení položkového rozpočtu a stanovení přiměřeného zisku.
• Pokud bude akce ukončena předávacím protokolem, je nutné, nejdříve zdokumentovat původní stav, aby bylo možné posoudit stav konečný, zda byly opravdu všechny objednané práce provedeny.

2. Vratka dotace „Humpolec pomáhá při integraci držitelů dočasné ochrany“

Závěr z kontroly:

Projekt byl kofinancován realizátorem projektu, z tohoto důvodu byla konečná vrácená částka 50 787 Kč vrácena na účet kraje Vysočina.

3. Vratka dotace „výkon sociální práce“

Závěr z kontroly:

Z dotace 463144 Kč bylo vyčerpáno 437777 Kč na osobní a provozní výdaje, z tohoto důvodu byla vrácena částka 25367 Kč na účet kraje Vysočina.

4. Vratka dotace „volby Prezidenta ČR“

Závěr z kontroly:

Z dotace 156000 Kč bylo čerpáno 15780,96Kč, z tohoto důvodu byla vrácena částka 140219,04 Kč na účet kraje Vysočina.

KV projednal výsledky kontroly materiálů předložených k projednání do zastupitelstva města dne 06.09.2023 v rozsahu, jak je uvedeno výše a vzal na vědomí její závěry.

ad D) Doplnění Plánu kontrol Kontrolního výboru Zastupitelstva města Humpolce pro rok 2023 - Chodník Světlice část A

S požadavkem na doplnění této stavební akce do plánu kontrol se na členy kontrolní skupiny p. Jiráka s p. Ing. Míkou obrátil předseda osadního výboru Světlice p. Petr Neuberg. Členové kontrolního výboru tento požadavek projednali na svém jednání dne 6. září 2023 a se zařazením tohoto tématu ke kontrole souhlasí. Kontrola bude zaměřena na zadání výběrového řízení, veřejné zakázky a realizace stavby.