| Město Humpolec |
| Návrh usnesení |
| 22. Rady města |
| konané dne 20.12.2023 |
|
|
Změny závazných ukazatelů rozpočtu školských PO pro rok 2023 - rozpočtové změny neinvestiční dotace od MŠMT na úhradu přímých NIV, dotace poskytnuté školám během roku 2023.
Mateřské škole Humpolec úpravu závazných ukazatelů rozpočtu r. 2023 následovně:
zvýšení celkového objemu výnosů o 4.385,8 tis. Kč
z toho: neinvestiční dotace od KÚ - přímé NIV 1.214,9 tis. Kč
neinvestiční dotace od KÚ - potravinová pomoc 30,6 tis. Kč
dotace MŠMT Šablony OP JAK 1.323,3 tis. Kč
neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 1.817,0 tis. Kč
zvýšení celkového objemu nákladů o 4.385,8 tis. Kč
z toho: mzdové prostředky 890,5 tis. Kč
ostatní náklady 3.495,3 tis. Kč
Základní škole Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov úpravu závazných ukazatelů rozpočtu r. 2023 následovně:
zvýšení celkového objemu výnosů o 5.628,1 tis. Kč
z toho: neinvestiční dotace od KÚ - přímé NIV 1.366,0 tis Kč
dotace MŠMT Šablony OP JAK 4.102,9 tis. Kč
dotace MPSV - úřad práce 139,2 tis. Kč
neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 20,0 tis. Kč
zvýšení celkového objemu nákladů o 5.628,1 tis. Kč
z toho: mzdové prostředky 893,4 tis. Kč
ostatní náklady 4.734,7 tis. Kč
Základní škole Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov úpravu závazných ukazatelů rozpočtu r. 2023 následovně:
zvýšení celkového objemu výnosů o 180,5 tis. Kč
z toho: neinvestiční dotace od KÚ - přímé NIV 84,5 tis Kč
dotace MPSV - úřad práce 96,0 tis. Kč
zvýšení celkového objemu nákladů o 180,5 tis. Kč
z toho: mzdové prostředky 24,9 tis. Kč
ostatní náklady 155,6 tis. Kč
Základní umělecké škole G. Mahlera Humpolec, Školní 701 úpravu závazných ukazatelů rozpočtu r. 2023 následovně:
zvýšení celkového objemu výnosů o 0,4 tis. Kč
z toho: neinvestiční dotace od KÚ - přímé NIV 0,4 tis Kč
zvýšení celkového objemu nákladů o 0,4 tis. Kč
z toho: ostatní náklady 0,4 tis. Kč
1. vedoucí oddělení RRŠKS
| 1.1. | informovat ředitele škol o usnesení přijatém radou města. |
| Předkladatel: | Miluše Koudelková |
| Zpracovatel: | Miluše Koudelková, Oddělení regionálního rozvoje, školství, kultury a sportu |
| Vyjádření: | |
| Na vědomí: | |
| Předpokládaná doba trvání: | 00:05 |
| Text důvodové zprávy: | Rada města dne 17.5.2023 schválila školským příspěvkovým organizacím závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2023 v souvislosti s poskytnutými dotacemi od MŠMT, které jsou poskytovány prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina na úhradu přímých NIV v roce 2023. Do celkového objemu těchto dotací se zahrnuje i dotace na tzv. podpůrná opatření, z tohoto důvodu jsou zejména u MŠ a ZŠ prováděny měsíčně úpravy rozpočtu. Během roku jsou prováděna i rozpočtová opatření tj. nejen navýšení dotace ale v souvislosti s novým školním rokem i úprava při změně tzv. PH maxů směrem dolů, z těchto důvodů předkládáme ke schválení objem dotací, které byly školám poskytnuty v rámci rozpočtových změn během roku 2023. V příloze je uveden přehled obdržených dotací na úhradu přímých NIV dle poslední rozpočtové změny k 13.12.2023. Dále MŠ a ZŠ Hálkova obdržely dotaci z Operačního programu Jan Amos Komenský, MŠ obdržela dotaci Potravinová pomoc dětem, ZŠ Hálkova a ZŠ Hradská obdržely dotaci od MPSV - úřad práce. Dále předkládáme úpravu závazných ukazatelů v souvislosti s mimořádným navýšením neinvestičního příspěvku zřizovatele během roku 2023 u kterých nebyly RM schváleny změny závazných ukazatelů rozpočtu pro rok 2023. MŠ Humpolec byl usnesením ZM č. 91/5/ZM/2023 navýšen neinvestiční příspěvek zřizovatele pro rok 2023 o 1.749.000,-- Kč v souvislosti s otevřením nového pracoviště MŠ Podhrad a dále usnesením č. 108/6/ZM/2023 navýšen neinvestiční příspěvek pro rok 2023 o 68.000,- Kč (z toho mzdové prostředky 50.000,-- Kč). ZŠ Hálkova byl usnesením ZM č. 91/5/ZM/2023 navýšen neinvestiční příspěvek zřizovatele pro rok 2023 o 20. 000,-- Kč. Z výše uvedených důvodů předkládáme ke schválení úpravy závazných ukazatelů rozpočtu školských příspěvkových organizací pro rok 2023. |
| Materiál obsahuje: | Příloha -
Přehled dotací školské PO 122023.xls (Veřejná) |
| Materiál projednán: | |
| Přizváni: |