| Město Humpolec |
| Návrh usnesení |
| 19. Zastupitelstva města |
| konaného dne 12.11.2025 |
|
|
Rozpočtová opatření pro rok 2025
I. Zastupitelstvo města schvaluje
následující rozpočtová opatření pro rok 2025:
| Vyjádřeno jmenovitě | Rozpočtová skladba | Příjmy | Výdaje | Financování | |
| Odd a § | Položka | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | |
| Oddíl 52 - Civilní připravenost na krizové stavy | |||||
| Civilní připravenost na krizové stavy | 5273 | 5171 | -150,00 | ||
| Třída 8 - Financování | |||||
| Snížení financování | 8115 | -150,00 | |||
| Oddíl 35 - Zdravotnictví | |||||
| Zdravotní služby - ordinace | 3512 | 5139 | -500,00 | ||
| Třída 8 - Financování | |||||
| Snížení financování | 8115 | -500,00 | |||
| Oddíl 10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | |||||
| Opravy lesních cest | 1039 | 5171 | -200,00 | ||
| Oddíl 22 - Doprava | |||||
| MK - Lipová, Hybešova a Rumunská (PD) | 2212 | 6121 | -600,00 | ||
| Oddíl 22 - Doprava | |||||
| MK - Vosmíkova, Dukelská (PD) | 2212 | 6121 | -200,00 | ||
| Oddíl 22 - Doprava | |||||
| MK - Hálkova - hráz - III. etapa (PD) | 2212 | 6121 | -250,00 | ||
| Oddíl 22 - Doprava | |||||
| MK - Mírová, Družstevní, Svěpomocná (ST) | 2212 | 6121 | -350,00 | ||
| Oddíl 22 - Doprava | |||||
| Chodník Fügnerova | 2219 | 6121 | -700,00 | ||
| Oddíl 22 - Doprava | |||||
| Chodník Okružní | 2219 | 6121 | -350,00 | ||
| Oddíl 23 - Vodní hospodářství | |||||
| Nákup pitné vody | 2310 | 5151 | 3 000,00 | ||
| Oddíl 23 - Vodní hospodářství | |||||
| VOD - Hálkova II. | 2310 | 5171 | -1 300,00 | ||
| Oddíl 23 - Vodní hospodářství | |||||
| VOD - Kamarytova (PD) | 2310 | 6121 | -300,00 | ||
| Oddíl 23 - Vodní hospodářství | |||||
| VOD - Pražská a Na Kasárnách - Plán obnovy | 2310 | 6121 | -6 500,00 | ||
| Oddíl 23 - Vodní hospodářství | |||||
| KAN - Hálkova II. | 2321 | 5171 | 1 600,00 | ||
| Oddíl 23 - Vodní hospodářství | |||||
| KAN - Pražská a Na Kasárnách - Plán obnovy | 2321 | 5171 | -4 000,00 | ||
| Oddíl 23 - Vodní hospodářství | |||||
| KAN - Pstružný potok - Spojovací - Lužická (PD) | 2321 | 6121 | -500,00 | ||
| Oddíl 23 - Vodní hospodářství | |||||
| Dešťová kanalizace Pražská, Na Kasárnách | 2321 | 6121 | -7 500,00 | ||
| Oddíl 23 - Vodní hospodářství | |||||
| KAN - Kamarytova (PD) | 2321 | 6121 | -400,00 | ||
| Oddíl 23 - Vodní hospodářství | |||||
| Revitalizace rybníku ve Lhotce | 2341 | 5171 | -400,00 | ||
| Oddíl 23 - Vodní hospodářství | |||||
| Vyčištění rybníka v Plačkově | 2341 | 5171 | 260,00 | ||
| Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky | |||||
| OÚE-Využití městského bloku "SPOLKOVÝ DŮM - HUSOVA" (PD) | 3319 | 6121 | -6 000,00 | ||
| Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
| Hřiště - Hněvkovice (PD) | 3412 | 6121 | -120,00 | ||
| Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
| Sportovní hala v Humpolci | 3412 | 6121 | -10 000,00 | ||
| Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby | |||||
| BHS - opravy a udržování | 3612 | 5171 | -500,00 | ||
| Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby | |||||
| BHS - Hálkova 601 - energetická opatření | 3612 | 6121 | -10 000,00 | ||
| Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby | |||||
| BHS - ostatní služby a revize | 3612 | 5169 | -200,00 | ||
| Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby | |||||
| BH - bytový dům Hálkova (PD) | 3612 | 6121 | -300,00 | ||
| Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby | |||||
| NH - revize, ost. služby | 3613 | 5169 | -200,00 | ||
| Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby | |||||
| NH - rekonstrukce ordinace | 3613 | 6121 | -2 500,00 | ||
| Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby | |||||
| NH - Masarykova 389 - dětské zdravotní středisko | 3613 | 5171 | -100,00 | ||
| Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby | |||||
| NH - Husova 391 - školní jídelna | 3613 | 5171 | -100,00 | ||
| Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby | |||||
| OÚE - NH - Hněvkovice - dětská skupina | 3613 | 6121 | -5 000,00 | ||
| Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby | |||||
| NH - OV Hněvkovice - klimatizace | 3613 | 6122 | 85,00 | ||
| Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby | |||||
| VO - Blanická | 3631 | 6121 | -190,00 | ||
| Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby | |||||
| Geodetické práce, znalecké posudky | 3639 | 5169 | -200,00 | ||
| Třída 8 - Financování | |||||
| Snížení financování | 8115 | -54 015,00 | |||
| Oddíl 31 - Vzdělávání a školské služby | |||||
| MŠ - neinvestiční příspěvek zřizovatele | 3111 | 5331 | -890,00 | ||
| Oddíl 31 - Vzdělávání a školské služby | |||||
| ZŠ - HÁL - neinvestiční příspěvek zřizovatele | 3113 | 5331 | -199,40 | ||
| Oddíl 31 - Vzdělávání a školské služby | |||||
| ZŠ - HÁL - počítačová učebna | 3113 | 6351 | 199,40 | ||
| Oddíl 31 - Vzdělávání a školské služby | |||||
| ZŠ - HÁL - rozšíření školy | 3113 | 6351 | -28 000,00 | ||
| Oddíl 31 - Vzdělávání a školské služby | |||||
| ZŠ - HÁL - rekonstrukce střechy na budově I. stupně | 3113 | 6351 | -350,00 | ||
| Oddíl 32 - Vzdělávání a školské služby | |||||
| SVČ - revitalizace areálu PD | 3233 | 6351 | -1 200,00 | ||
| Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky | |||||
| MěKIS - interiér infocentra (PD) | 3319 | 6351 | -200,00 | ||
| Třída 8 - Financování | |||||
| Snížení financování | 8115 | -30 640,00 | |||
| Třída 1 - Daňové příjmy | |||||
| Příjem ze správních poplatků | 1361 | 360,00 | |||
| Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby | |||||
| Sankční platby od jiných subjektů | 3612 | 2212 | 70,00 | ||
| Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby | |||||
| Pronájem nebytových prostor | 3613 | 2132 | 140,00 | ||
| Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby | |||||
| Prodej pozemků | 3639 | 3111 | 300,00 | ||
| Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí | |||||
| Sankční platby od jiných subjektů | 3769 | 2212 | 70,00 | ||
| Oddíl 61 - Územní samospráva | |||||
| Pojistná plnění | 6171 | 2322 | 260,00 | ||
| Oddíl 63 - Finanční operace | |||||
| Kreditní úroky | 6310 | 2141 | 2 000,00 | ||
| Oddíl 64 - Ostatní činnosti - finanční vypořádání: | |||||
| vratka dotace z roku 2024 | 6402 | 2229 | 14,69 | ||
| Oddíl 22 - Doprava | |||||
| Investiční příspěvek (Nutzfahrzeuge s.r.o.) | 2219 | 3121 | 81,83 | ||
| Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí | |||||
| Přeplatek z roku 2024 - Kompostárna | 3725 | 2324 | 264,22 | ||
| Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
| Přeplatek z roku 2024 - Sportoviště - TS příkazní smlouva | 3412 | 2324 | 914,83 | ||
| Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí | |||||
| Přeplatek z roku 2024 - Kompostárna | 3725 | 5169 | 264,22 | ||
| Oddíl 34 -Sport a zájmová činnost | |||||
| Přeplatek z roku 2024 - Sportoviště - TS příkazní smlouva | 3412 | 5169 | 914,83 | ||
| Třída 8 - Financování | |||||
| Snížení financování | 8115 | -3 296,52 | |||
| CELKEM | 4 475,57 | -84 125,95 | -88 601,52 | ||
| Předkladatel: | Ing. Petr Machek, Město Humpolec, tel. , petr.machek@mesto-humpolec.cz |
| Zpracovatel: | Ing. Iva Suková, Ekonomický odbor, tel. 565518140, iva.sukova@mesto-humpolec.cz |
| Vyjádření: | |
| Na vědomí: | |
| Předpokládaná doba trvání: | 00:10 |
| Text důvodové zprávy: | |
V příloze předkládáme návrhy na schválení rozpočtových opatření za: - Odbor tajemníka (příloha č.1) - Odbor zdravotnictví a sociálních věcí (příloha č. 2) - Odbor investic a správy majetku (příloha č.3) - Ekonomický odbor (příloha č. 4) včetně důvodových zpráv. |
|
| Materiál obsahuje: | Příloha -
Příloha č. 1 - OT.pdf (Veřejná) Příloha - Příloha č. 2 - OZSV.pdf (Veřejná) Příloha - Příloha č. 3 - OISM.pdf (Veřejná) Příloha - Příloha č. 4 - EO.pdf (Veřejná) |
| Materiál projednán: | |
| Přizváni: | |