| Město Humpolec |
| Návrh usnesení |
| 5. Zastupitelstva města |
| konaného dne 28.6.2023 |
|
|
Rozpočtová opatření pro rok 2023
I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtová opatření pro rok 2023:
| Vyjádřeno jmenovitě | Rozpočtová skladba | Příjmy | Výdaje | Financování | |
| Odd a § | Položka | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | |
| Oddíl 22-Doprava: | |||||
| Chodník Hněvkovice | 2219 | 6121 | -270,0 | ||
| Oddíl 22-Doprava: | |||||
| Zábradlí na mostku Kletečná ( 745/1 vk.ú. Kletečná u Humpolce - účelová komunikace 1e) | 2212 | 6121 | 120,0 | ||
| Oddíl 36-Bydlení, komunální služby | |||||
| Rampa OV Vilémov ( 246/9 v k.ú. Vilémov u Humpolce ) | 3613 | 6121 | 150,0 | ||
| Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
| Pohřebnictví - hřbitov, UH rekonstrukce cest | 3632 | 6121 | -950,0 | ||
| Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
| Sanace vlhkého zdiva OV Krasoňov | 3613 | 6121 | 500,0 | ||
| Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
| Pohřebnictví - náklady za cizí zesnulé | 3632 | 5811 | 100,0 | ||
| Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
| Komunální služby-Geodetické práce, znalecké posudky- podlimitní věcná břemena | 3639 | 5122 | 20,0 | ||
| Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
| Komunální služby - geodetické práce, znalecké posudky | 3639 | 5169 | 200,0 | ||
| Třída 8 - Financování | |||||
| Snížení financování | 8115 | -130,0 | |||
| Oddíl 36-Bydlení, komunální služby | |||||
| Nebyt.-altán Stromovka-gastro myčka | 3613 | 6122 | -50,0 | ||
| Oddíl 36-Bydlení, komunální služby | |||||
| Nebyt.-altán Stromovka-gastro myčka - DDHM | 3613 | 5137 | 34,0 | ||
| Třída 8 - Financování | |||||
| Snížení financování | 8115 | -16,0 | |||
| Oddíl 23-Vodní hospodářství | |||||
| OÚE-Oprava a odbahnění rybníka Kamšovák (p.č.524/1)v k.ú.Petrovice u HU | 2341 | 5171 | 40,00 | ||
| Oddíl 23-Vodní hospodářství | |||||
| OÚE-Oprava a odbahnění rybníka Kamšovák (p.č.524/1)v k.ú.Petrovice u HU | 2341 | 5171 | -2 400,00 | ||
| Oddíl 23-Vodní hospodářství | |||||
| OÚE-Oprava a odbahnění rybníka Kamšovák (p.č.524/1)v k.ú.Petrovice u HU | 2341 | 6121 | 2 400,00 | ||
| Oddíl 23-Vodní hospodářství | |||||
| OÚE-Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č.62) a Malý (p.č.61)v k.ú. Petrovice u HU | 2341 | 5171 | 100,00 | ||
| Oddíl 23-Vodní hospodářství | |||||
| OÚE-Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č.62) a Malý (p.č.61)v k.ú. Petrovice u HU | 2341 | 5171 | -2 920,00 | ||
| Oddíl 23-Vodní hospodářství | |||||
| OÚE-Oprava a odbahnění rybníků Velký (p.č.62) a Malý (p.č.61)v k.ú. Petrovice u HU | 2341 | 6121 | 2 920,00 | ||
| Třída 8 - Financování | |||||
| Zvýšení financování | 8115 | 140,00 | |||
| Oddíl 37-Ochrana životního prostředí | |||||
| Úpravy sídliště Na Skalce - služby | 3745 | 5169 | 100,00 | ||
| Oddíl 37-Ochrana životního prostředí | |||||
| Úpravy sídliště Na Skalce - opravy | 3745 | 5171 | 100,00 | ||
| Třída 8 - Financování | |||||
| Zvýšení financování | 8115 | 200,00 | |||
| Oddíl 21-Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | |||||
| Trhy - služby | 2141 | 5169 | 60,00 | ||
| Třída 8 - Financování | |||||
| Zvýšení financování | 8115 | 60,00 | |||
| Oddíl 61-Správa | |||||
| Správa MěÚ-nájemné | 6171 | 5164 | 112,00 | ||
| Oddíl 61-Správa | |||||
| Správa MěÚ-úpravy Finanční úřad | 6171 | 5171 | 370,00 | ||
| Oddíl 61-Správa | |||||
| Správa MěÚ-DDHM | 6171 | 5137 | 200,00 | ||
| Třída 8 - Financování | |||||
| Zvýšení financování | 8115 | 682,00 | |||
| Oddíl 31-Vzdělávání | |||||
| Provoz a drobné vybavení pracoviště a zahrady MŠ Podhrad - rezerva | 3111 | 5901 | -1 274,00 | ||
| Oddíl 31-Vzdělávání | |||||
| Vnitřní vybavení MŠ Podhrad | 3111 | 6122 | -475,00 | ||
| Oddíl 31-Vzdělávání | |||||
| MŠ Humpolec-navýšení neinvestičního příspěvku - provoz nového pracoviště od 1. 9. 2023 | 3111 | 5331 | 1 749,00 | ||
| Oddíl 31-Vzdělávání | |||||
| ZŠ Hradská - neinvestiční příspěvek snížení | 3113 | 5331 | -220,00 | ||
| Oddíl 31-Vzdělávání | |||||
| ZŠ Hradská - investiční příspěvek navýšení | 3113 | 6351 | 220,00 | ||
| Oddíl 32-Vzdělávání | |||||
| SVČ - neinvestiční příspěvek snížení | 3233 | 5331 | -360,00 | ||
| Oddíl 32-Vzdělávání | |||||
| SVČ - investiční příspěvek navýšení | 3233 | 6351 | 360,00 | ||
| Oddíl 31-Vzdělávání | |||||
| ZŠ Hálkova - neinvestiční příspěvek navýšení | 3113 | 5331 | 20,00 | ||
| Třída 8 - Financování | |||||
| Zvýšení financování | 8115 | 20,00 | |||
| CELKEM | 0,00 | 956,00 | 956,00 | ||
| Předkladatel: | Štěrbová Alena, Mgr., starostka, Odbor tajemníka MěÚ, tel. , alena.sterbova@mesto-humpolec.cz |
| Zpracovatel: | Eva Ulrychová, Ekonomický odbor, tel. 565518144, eva.ulrychova@mesto-humpolec.cz |
| Vyjádření: | |
| Na vědomí: | |
| Předpokládaná doba trvání: | 00:10 |
| Text důvodové zprávy: | |
V příloze předkládáme návrh na schválení rozpočtových opatření, které jsou podrobněji zdůvodněny v přílohách tohoto návrhu. Tabulka č. 1 - Odbor investic a správy majetku Tabulka č. 2 - Odbor životního prostředí a památkové péče Tabulka č. 3 - Odbor tajemníka Tabulka č. 4 - Ekonomický odbor- Oddělení regionálního rozvoje, školství, kultury a sportu
V rámci návrhu dotačních rozpočtových opatření se snižuje POL 8115 - financování o 4.434,49 tis. Kč. Zde v návrhu ostatních rozpočtových opatření se navyšuje o 956 tis. Kč Všechny uvedené návrhy rozpočtových změn se v závěru promítnou na POL 8115 - financování jejím snížením o 4 434,49 tis. Kč.
|
|
| Materiál obsahuje: | Příloha -
Příloha RO ostatní ZM 28062023 anonymiz signer.pdf (Veřejná) |
| Materiál projednán: | |
| Přizváni: | |