| Město Humpolec |
| Návrh usnesení |
| 2. Zastupitelstva města |
| konaného dne 14.12.2022 |
|
|
Rozpočtová opatření pro rok 2022
I. Zastupitelstvo města schvaluje
následující rozpočtové opatření pro rok 2022
| Vyjádřeno jmenovitě | Rozpočtová skladba | Příjmy | Výdaje | Financování (+zvýšení, -snížení) | |
| Odd a § | Položka | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | |
| Oddíl 22-Doprava: | |||||
| Studie dopravy MK Pelhřimovská | 2212 | 5166 | -200,00 | ||
| Oddíl 22-Doprava: | |||||
| PD-rekonstrukce ul. Spojovací | 2212 | 6121 | -250,00 | ||
| Oddíl 22-Doprava: | |||||
| PD-rekonstrukce MK na Závodí | 2212 | 6121 | -100,00 | ||
| Oddíl 22-Doprava: | |||||
| PD a příprava rekonstr. Most Kletečná | 2212 | 6121 | -300,00 | ||
| Oddíl 22-Doprava: | |||||
| Rekonstrukce MK Kletečná | 2212 | 6121 | -200,00 | ||
| Oddíl 22-Doprava: | |||||
| Rekonstrukce MK Plačkov (Číhadlo) | 2212 | 6121 | -750,00 | ||
| Oddíl 22-Doprava: | |||||
| Rekonstrukce MK Plačkov par.č. 488/19 | 2212 | 6121 | -750,00 | ||
| Oddíl 22-Doprava: | |||||
| Chodník(lávka) ul. Lužická | 2219 | 6121 | -1 900,00 | ||
| Oddíl 34-Sport a zájmová činnost | |||||
| PD-stezka pro chodce | 2219 | 6121 | -200,00 | ||
| Oddíl 22-Doprava: | |||||
| Studie Lnářská vnitroblok | 2219 | 6121 | -150,00 | ||
| Oddíl 34-Sport a zájmová činnost | |||||
| PD-multifunkční hala Podhrad | 3412 | 6121 | -1 350,00 | ||
| Oddíl 34-Sport a zájmová činnost | |||||
| Šatny ZS st.úpravy | 3412 | 6121 | -650,00 | ||
| Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
| VO Lužická | 3631 | 6121 | -700,00 | ||
| Třída 8 - Financování | |||||
| Snížení financování | 8115 | -7 500,00 | |||
| Oddíl 33 - Kultura: | |||||
| Spolkový dům č.p.59-výkup (příslušenství) | 3319 | 6121 | 68,00 | ||
| Oddíl 64 - ostatní činnosti | |||||
| Vratka směnná smlouva Plačkov | 6409 | 5909 | 18,00 | ||
| Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
| Úhrada ztráty ze sportovišť 1-9/2022-dopl. | 3639 | 5192 | 33,00 | ||
| Třída 8 - Financování | |||||
| Zvýšení financování | 8115 | 119,00 | |||
| Oddíl 22-Doprava: | |||||
| Přístřešek na mobiliář Rozkoš | 2212 | 6121 | -500,00 | ||
| Oddíl 22-Doprava: | |||||
| Přístřešek na mobiliář Rozkoš | 3412 | 6121 | 500,00 | ||
| Oddíl 34-Sport a zájmová činnost | |||||
| Městská hřiště - herní prvky | 3412 | 6121 | -59,00 | ||
| Oddíl 34-Sport a zájmová činnost | |||||
| Sportovní areál Okružní - opravy | 3412 | 5171 | -97,00 | ||
| Oddíl 34-Sport a zájmová činnost | |||||
| Vybavení sportovišť-MČ | 3412 | 5137 | 156,00 | ||
| Oddíl 34-Sport a zájmová činnost | |||||
| Fotbalové hřiště - údržba přírodní trávy | 3412 | 5171 | -47,00 | ||
| Oddíl 34-Sport a zájmová činnost | |||||
| Vybavení sportovišť-město | 3412 | 6122 | 47,00 | ||
| Oddíl 34-Sport a zájmová činnost | |||||
| OÚE- Oprava hřiště ve Světlici | 3412 | 5171 | -235,00 | ||
| Oddíl 34-Sport a zájmová činnost | |||||
| OÚE-Hřiště Světlice | 3412 | 6121 | 235,00 | ||
| Oddíl 61-Správa MěÚ: | |||||
| zpracování dat a služby ICT | 6171 | 5168 | -100,00 | ||
| Oddíl 61-Správa MěÚ: | |||||
| zhotovení www města | 6171 | 6119 | 100,00 | ||
| Oddíl 61-Správa MěÚ: | |||||
| opravy a udržování | 6171 | 5171 | -84,00 | ||
| Oddíl 61-Správa MěÚ: | |||||
| Kuchyňská linka ODSH | 6171 | 6122 | 84,00 | ||
| Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | |||||
| participativní rozpočet | 3639 | 5901 | -184,75 | ||
| Oddíl 33 - Kultura: | |||||
| MěKIS - neinvestiční příspěvek | 3319 | 5331 | -500,00 | ||
| Oddíl 34-Sport a zájmová činnost | |||||
| OÚE - Humpolecké vánoční kluziště | 3429 | 5169 | 378,80 | ||
| Třída 8 - Financování | |||||
| Snížení financování | 8115 | -305,95 | |||
| Oddíl 37-Ochrana životního prostředí | |||||
| Digit.technická mapa města-doplnění passportu zeleně | 3745 | 6119 | -500,00 | ||
| Oddíl 37-Ochrana životního prostředí | |||||
| Veřejná zeleň-vodní plocha u Dvoráku | 3745 | 6121 | -190,00 | ||
| Oddíl 37-Ochrana životního prostředí | |||||
| Péče o vzhled obce-protihluková stěna Okružní-Stodůlky | 3745 | 6121 | -190,00 | ||
| Oddíl 37-Ochrana životního prostředí | |||||
| Péče o vzhled obce-protihluková stěna u D1 | 3745 | 6121 | -300,00 | ||
| Třída 8 - Financování | |||||
| snížení financování | 8115 | -1 180,00 | |||
| Oddíl 43 - Sociální služby | |||||
| Dotace -Oblastní charita HB-registr.soc.služby-Charitní domov - vratka | 4351 | 5223 | -20,00 | ||
| Oddíl 43 - Sociální služby | |||||
| Dotace -Oblastní charita HB-registr.soc.služby-Soc.terap.dílna - vratka | 4351 | 5223 | -70,70 | ||
| Oddíl 43 - Sociální služby | |||||
| Dotace -Oblastní charita HB-registr.soc.služby-Centrum osobní asistence - vratka | 4351 | 5223 | -25,35 | ||
| Třída 8 - Financování | |||||
| snížení financování | 8115 | -116,05 | |||
| Třída 1-Daňové příjmy: | |||||
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky (OSVČ) | 1112 | 1 000,00 | |||
| Třída 1-Daňové příjmy: | |||||
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybír.srážkou podle zvláštní sazby daně (kapit.výnosy) | 1113 | 800,00 | |||
| Třída 1-Daňové příjmy: | |||||
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1121 | 4 250,00 | |||
| Třída 1-Daňové příjmy: | |||||
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 1211 | 6 800,00 | |||
| Třída 1-Daňové příjmy: | |||||
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 1381 | 500,00 | |||
| Třída 1-Daňové příjmy: | |||||
| Příjem z dílčí daně z technických her | 1385 | 5 500,00 | |||
| Třída 8 - Financování | |||||
| snížení financování | 8115 | -18 850,00 | |||
| Třída 3 - Kapitálové příjmy | |||||
| Příjem z prodeje pozemků (odvod do FBI bez DPH) | 3639 | 3111 | 5 039,90 | ||
| Třída 3 - Kapitálové příjmy | |||||
| Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku od KLM Humpolec, s.r.o. (odvod do FBI)-herní prvky-dětské hřiště | 3412 | 3121 | 500,00 | ||
| Třída 3 - Kapitálové příjmy | |||||
| Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku od PRETOL s.r.o. (odvod do FBI)- Chodník Světlice část B | 2219 | 3121 | 1 200,00 | ||
| Třída 8 - Financování | |||||
| snížení financování | 8115 | -6 739,90 | |||
| CELKEM | 25 589,90 | -8 983,00 | -34 572,90 | ||
II. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtové opatření v rámci POL 8115- Financování - spočívající v navýšení zapojení finančních prostředků z Fondu bydlení a rozvoje infrastruktury (dále jen "FBI") o 1.200.000,- Kč (investiční příspěvek společnosti PRETOL s.r.o.) na dofinancování akce "Chodník Světlice část B" a snížení zapojení vlastních zdrojů základních běžných účtů ve stejné výši.
| Předkladatel: | Štěrbová Alena, Mgr., starostka, Odbor tajemníka MěÚ, tel. , alena.sterbova@mesto-humpolec.cz |
| Zpracovatel: | Eva Ulrychová, Ekonomický odbor, tel. 565518144, eva.ulrychova@mesto-humpolec.cz |
| Vyjádření: | |
| Na vědomí: | |
| Předpokládaná doba trvání: | 00:05 |
| Text důvodové zprávy: | |
V příloze předkládáme návrh na schválení rozpočtových opatření za jednotlivé odbory: Odbor místního hospodářství - tabulka č.1, Odbor tajemníka MěÚ - tabulka č.2 Odbor životního prostředí a památkové péče: tabulka č.3 Odbor zdravotnictví a sociálních služeb - tabulka č. 4 Ekonomický odbor - tabulka č. 5 Podrobnější informace jsou uvedeny v přílohách tohoto návrhu.
|
|
| Materiál obsahuje: | Příloha -
Příloha RO ostatní ZM 14122022 bez OÚ.pdf (Veřejná) |
| Materiál projednán: | |
| Přizváni: | |