| Město Humpolec |
| Návrh usnesení |
| 12. Zastupitelstva města |
| konaného dne 25.9.2024 |
|
|
Rozpočtová opatření pro rok 2024
I. Zastupitelstvo města schvaluje
následující rozpočtové opatření pro rok 2024:
| Vyjádřeno jmenovitě | Rozpočtová skladba | Příjmy | Výdaje | Financování | |
| Odd a § | Položka | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | |
| Oddíl 22 - doprava: | |||||
| MK - 5. Května (PD) | 2212 | 6121 | -200,00 | ||
| Oddíl 22 - doprava: | |||||
| Kletečná - most | 2212 | 6121 | -10 000,00 | ||
| Oddíl 22 - doprava: | |||||
| Radary měření rychlosti | 2212 | 5171 | -400,00 | ||
| Oddíl 22 - doprava: | |||||
| Lokalita Panský vrch (ST) | 2212 | 5166 | -250,00 | ||
| Oddíl 22 - doprava: | |||||
| Lokalita Jiřická a U kaštanu (ST) | 2212 | 5166 | -250,00 | ||
| Oddíl 22 - doprava: | |||||
| Chodník Okružní | 2219 | 6121 | -700,00 | ||
| Oddíl 22 - doprava: | |||||
| Petrovice - chodník podél silnice na Želiv (PD) | 2219 | 6121 | -150,00 | ||
| Oddíl 23 - vodní hospodářství: | |||||
| VOD - V Cípku | 2310 | 6121 | -300,00 | ||
| Oddíl 23 - vodní hospodářství: | |||||
| ČOV Humpolec (PD) | 2321 | 6121 | -6 400,00 | ||
| Oddíl 23 - vodní hospodářství: | |||||
| KAN - Světlice - 886/1 | 2321 | 6121 | -1 000,00 | ||
| Oddíl 34 - sport a zájmová činnost: | |||||
| FS - rekonstrukce stupňů | 3412 | 6121 | -600,00 | ||
| Oddíl 34 - sport a zájmová činnost: | |||||
| FS - budova zázemí (PD) | 3412 | 6121 | -800,00 | ||
| Oddíl 34 - sport a zájmová činnost: | |||||
| FS - budova zázemí (PD)Koupaliště - minigolf | 3412 | 6121 | -300,00 | ||
| Oddíl 36 -bydlení, komunální služby | |||||
| OÚE - BHS - Školní 730 - výtah | 3612 | 6121 | -3 000,00 | ||
| Oddíl 36 -bydlení, komunální služby | |||||
| BHS - Komenského 1353 - ener. opatření (ST) | 3612 | 6121 | -100,00 | ||
| Oddíl 36 -bydlení, komunální služby | |||||
| Územní plán | 3635 | 6119 | -2 000,00 | ||
| Oddíl 36 -bydlení, komunální služby | |||||
| Plynofikace Rozkoš a Vilémov (ST) | 3639 | 5166 | -300,00 | ||
| Oddíl 36 -bydlení, komunální služby | |||||
| ZTV Podkova (PD) | 3639 | 6121 | -1 000,00 | ||
| Oddíl 36 -bydlení, komunální služby | |||||
| Územní studie | 3639 | 5166 | -1 000,00 | ||
| Oddíl 36 -bydlení, komunální služby | |||||
| Územní studie Cihelna | 3639 | 5166 | -600,00 | ||
| Oddíl 36 -bydlení, komunální služby | |||||
| Manuál veřejného prostranství | 3639 | 5169 | -700,00 | ||
| Třída 8 - Financování | |||||
| Snížení financování | 8115 | -30 050,00 | |||
| Oddíl 22 - doprava: | |||||
| MK - Hradská | 2212 | 6121 | 3 000,00 | ||
| Oddíl 22 - doprava: | |||||
| MK - Na Skalce, vnitroblok 959-960 | 2212 | 6121 | 1 000,00 | ||
| Oddíl 22 - doprava: | |||||
| Radary měření rychlosti | 2212 | 6122 | 400,00 | ||
| Oddíl 22 - doprava: | |||||
| Opravy MK - město | 2212 | 5171 | 600,00 | ||
| Oddíl 22 - doprava: | |||||
| Opravy MK - místní části | 2212 | 5171 | 500,00 | ||
| Oddíl 22 - doprava: | |||||
| Přechody pro chodce | 2212 | 5171 | 200,00 | ||
| Oddíl 22 - doprava: | |||||
| Opravy chodníků | 2219 | 5171 | 200,00 | ||
| Oddíl 23 - vodní hospodářství: | |||||
| VOD - přeložka CSPPark Vystrkov (věcná břemena) | 2310 | 6121 | 100,00 | ||
| Oddíl 34 - sport a zájmová činnost: | |||||
| FS - traktor | 3412 | 6122 | 600,00 | ||
| Oddíl 36 -bydlení, komunální služby | |||||
| NH - Hněvkovice - budova OV/SDH | 3613 | 6121 | 140,00 | ||
| Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky | |||||
| Oprava a údržba památníků 1.a 2. sv. války | 3326 | 5171 | 100,00 | ||
| Třída 8 - Financování | |||||
| Zvýšení financování | 8115 | 6 840,00 | |||
| Oddíl 55 -požární ochrana a integ. záchranný systém | |||||
| Nákup - SDH Humpolec - Hněvkovice dopravní automobil | 5512 | 6123 | -1 100,00 | ||
| Třída 8 - Financování | |||||
| Snížení financování | 8115 | -1 100,00 | |||
| Oddíl 31 - Vzdělávání a školské služby | |||||
| MŠ-SKA-revitalizace zahrady (PD) | 3111 | 6351 | -100,00 | ||
| Oddíl 31 - Vzdělávání a školské služby | |||||
| ZŠ-HÁL- rekonstrukce WC na staré budově | 3113 | 6351 | -500,00 | ||
| Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky | |||||
| MěKIS - Horní náměstí 273 - národopisná expozice | 3319 | 6351 | -6 500,00 | ||
| Oddíl 31 - Vzdělávání a školské služby | |||||
| Skautský institut z.s.- projekt Patronáty | 3113 | 5169 | 50,00 | ||
| Třída 8 - Financování | |||||
| Snížení financování | 8115 | -7 050,00 | |||
| Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky | |||||
| Hrad Orlík - provozní výdaje | 3322 | 5171 | -50,00 | ||
| Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky | |||||
| Hrad Orlík - roubení velké cisterny | 3322 | 6121 | 50,00 | ||
| Třída 8 - Financování | |||||
| 8115 | 0,00 | ||||
| Oddíl 61-Územní samospráva | |||||
| Volby do zastupitelstev krajů - ostatní platy | 6115 | 5019 | 10,00 | ||
| Oddíl 61-Územní samospráva | |||||
| Volby do zastupitelstev krajů - ostatní osobní výdaje | 6115 | 5021 | 340,00 | ||
| Oddíl 61-Územní samospráva | |||||
| Volby do zastupitelstev krajů - povinné pojistné na SZ | 6115 | 5031 | 10,00 | ||
| Oddíl 61-Územní samospráva | |||||
| Volby do zastupitelstev krajů - povinné pojistné na ZP | 6115 | 5032 | 5,00 | ||
| Oddíl 61-Územní samospráva | |||||
| Volby do zastupitelstev krajů - ostatní povinné pojistné | 6115 | 5039 | 3,00 | ||
| Oddíl 61-Územní samospráva | |||||
| Volby do zastupitelstev krajů - ochranné pomůcky | 6115 | 5132 | 3,00 | ||
| Oddíl 61-Územní samospráva | |||||
| Volby do zastupitelstev krajů - DDHM | 6115 | 5137 | 3,50 | ||
| Oddíl 61-Územní samospráva | |||||
| Volby do zastupitelstev krajů - nákup materiálu | 6115 | 5139 | 25,00 | ||
| Oddíl 61-Územní samospráva | |||||
| Volby do zastupitelstev krajů - nájemné | 6115 | 5164 | 20,00 | ||
| Oddíl 61-Územní samospráva | |||||
| Volby do zastupitelstev krajů - nákup ostatních služeb | 6115 | 5169 | 60,00 | ||
| Oddíl 61-Územní samospráva | |||||
| Volby do zastupitelstev krajů - cestovné | 6115 | 5173 | 3,00 | ||
| Oddíl 61-Územní samospráva | |||||
| Volby do zastupitelstev krajů - pohoštění | 6115 | 5175 | 10,00 | ||
| Třída 8-Financování | |||||
| Zvýšení financování | 8115 | 492,50 | |||
| CELKEM | -30 867,50 | -30 867,50 | |||
II. Zastupitelstvo města schvaluje
následující rozpočtové opatření pro rok 2024:
| Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky | |||||
| Oprava varhan (Kostel sv. Mikuláše) | 3326 | 5171 | 75,00 | ||
| Třída 8 - Financování | |||||
| Zvýšení financování (použití Benefičního fondu 25 tis. kč) | 8115 | 75,00 |
| 1. | schvaluje převod finančních prostředků ve výši 50 000,- Kč na posílení "Benefičního fondu 2012 na údržbu a opravy varhan v Humpolci". |
| 2. | schvaluje čerpání finančních prostředků ve výši 75 000,- Kč z "Benefičního fondu 2012 na údržbu a opravy varhan v Humpolci" na opravu varhan v kostele sv. Mikuláše na Horním náměstí v Humpolci. |
| Předkladatel: | Ing. Petr Machek, Město Humpolec, tel. , petr.machek@mesto-humpolec.cz |
| Zpracovatel: | Iva Suková, Ekonomický odbor, tel. 565518140, iva.sukova@mesto-humpolec.cz |
| Vyjádření: | |
| Na vědomí: | |
| Předpokládaná doba trvání: | 00:10 |
| Text důvodové zprávy: | |
V příloze předkládáme návrh na schválení rozpočtových opatření za jednotlivé odbory:
Odbor investic a správy majetku - příloha č. 1 Odbor tajemníka MěÚ - příloha č. 2 Ekonomický odbor - příloha č.3 Odbor životního prostředí a památkové péče - příloha č. 4 Odbor tajemníka MěÚ - příloha č.5 Odbor tajemníka MěÚ - příloha č.6
Podrobnější informace jsou uvedeny v přílohách tohoto návrhu. |
|
| Materiál obsahuje: | Příloha -
Návrh RO ZM 25.9.2024 OISM - příloha č.1 (Veřejná) Příloha - Návrh RO ZM 25.9.2024 OT - příloha č.2 (Veřejná) Příloha - Návrh RO ZM 25.9.2024 EO-příloha č. 3 (Veřejná) Příloha - Návrh RO ZM 25.9.2024 OŽP-příloha č. 4 (Veřejná) Příloha - Návrh RO ZM 25.9.2024 OT - příloha č.5 (Veřejná) Příloha - Návrh RO ZM 25.9.2024 OT - příloha č.6.pdf (Veřejná) |
| Materiál projednán: | |
| Přizváni: | |