| Město Humpolec |
| Návrh usnesení |
| 10. Zastupitelstva města |
| konaného dne 24.4.2024 |
|
|
Rozpočtová opatření pro rok 2024
I. Zastupitelstvo města schvaluje
následující rozpočtové opatření pro rok 2024:
| Vyjádřeno jmenovitě | Rozpočtová skladba | Příjmy | Výdaje | Financování | |
| Odd a § | Položka | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | |
| Třída 2-Nedaňové příjmy: | |||||
| MŠ - vyúčtování neinv. příspěvku r. 2023 - vratka vyúčtování nákladů na spotřebu energií | 3111 | 2229 | 650,41 | ||
| Třída 2-Nedaňové příjmy: | |||||
| ZŠ Hálkova - vyúčtování neinv. příspěvku r. 2023 - vratka vyúčtování nákladů na spotřebu energií | 3113 | 2229 | 1 240,94 | ||
| Třída 2-Nedaňové příjmy: | |||||
| ZŠ Hradská - vyúčtování neinv. příspěvku r. 2023 - vratka vyúčtování nákladů na spotřebu energií | 3113 | 2229 | 1 484,35 | ||
| Třída 2-Nedaňové příjmy: | |||||
| ZUŠ - vyúčtování neinv. příspěvku r. 2023 - vratka vyúčtování nákladů na spotřebu energií | 3231 | 2229 | 325,85 | ||
| Třída 2-Nedaňové příjmy: | |||||
| SVČ - vyúčtování neinv. příspěvku r. 2023 - vratka vyúčtování nákladů na spotřebu energií | 3233 | 2229 | 152,24 | ||
| Třída 2-Nedaňové příjmy: | |||||
| MěKIS - vyúčtování neinv. příspěvku r. 2023 - vratka vyúčtování nákladů na spotřebu energií | 3319 | 2229 | 1 502,33 | ||
| Třída 2-Nedaňové příjmy: | |||||
| MěKIS - vyúčtování inv. příspěvku r. 2023 - vratka venkovní bibliobox | 3319 | 2229 | 96,74 | ||
| Třída 2-Nedaňové příjmy: | |||||
| SDH Petrovice - sankce za dotaci r. 2023 | 6171 | 2212 | 0,96 | ||
| Třída 8 - Financování | |||||
| Snížení financování | 8115 | -5 453,82 | |||
| Oddíl 22-Doprava | |||||
| MK - Mánesova | 2212 | 6121 | -2 000,00 | ||
| Oddíl 22-Doprava | |||||
| MK - Rozkoš - 80/22 | 2212 | 6121 | -800,00 | ||
| Oddíl 22-Doprava | |||||
| MK - Plačkov - 46/21 | 2212 | 6121 | -500,00 | ||
| Oddíl 22-Doprava | |||||
| MK - Světlice - 886/1 | 2212 | 6121 | -3 500,00 | ||
| Oddíl 22-Doprava | |||||
| MK - Hradská | 2212 | 6121 | 6 800,00 | ||
| Oddíl 22-Doprava | |||||
| Chodník Hněvkovice - přeložka CETIN | 2219 | 6121 | 186,00 | ||
| Oddíl 23-Vodní hospodářství | |||||
| VOD - Plán obnovy - Pražská a Na kasárnách | 2310 | 6121 | 20,00 | ||
| Oddíl 23-Vodní hospodářství | |||||
| KAN - Plán obnovy - Pražská a Na kasárnách | 2321 | 6121 | 30,00 | ||
| Třída 2-Nedaňové příjmy: | |||||
| TS Humpolec- příkazní smlouva sportoviště - vyúčtování za rok 2023 - vratka | 3412 | 2324 | 3 472,70 | ||
| Oddíl 34-Sport a zájmová činnost: | |||||
| Hřiště - Na Skalce (PD) | 3412 | 6121 | 250,00 | ||
| Oddíl 53-Bezpečnost a veřejný pořádek | |||||
| Úsekové měření Rozkoš | 5311 | 6122 | -2 000,00 | ||
| Třída 8 - Financování | |||||
| Snížení financování | 8115 | -4 986,70 | |||
| Oddíl 61-Územní samospráva | |||||
| Správa MěÚ - platy zaměstnanců | 6171 | 5011 | 230,00 | ||
| Oddíl 61-Územní samospráva | |||||
| Správa MěÚ - povinné pojistné na SZ | 6171 | 5031 | 57,10 | ||
| Oddíl 61-Územní samospráva | |||||
| Správa MěÚ - povinné pojistné na ZP | 6171 | 5032 | 20,70 | ||
| Oddíl 61-Územní samospráva | |||||
| Volby do evropského parlamentu - ostatní platy | 6117 | 5019 | 10,00 | ||
| Oddíl 61-Územní samospráva | |||||
| Volby do evropského parlamentu - ostatní osobní výdaje | 6117 | 5021 | 350,00 | ||
| Oddíl 61-Územní samospráva | |||||
| Volby do evropského parlamentu - povinné pojistné na SZ | 6117 | 5031 | 10,00 | ||
| Oddíl 61-Územní samospráva | |||||
| Volby do evropského parlamentu - povinné pojistné na ZP | 6117 | 5032 | 5,00 | ||
| Oddíl 61-Územní samospráva | |||||
| Volby do evropského parlamentu - ostatní povinné pojistné | 6117 | 5039 | 5,00 | ||
| Oddíl 61-Územní samospráva | |||||
| Volby do evropského parlamentu - ochranné pomůcky | 6117 | 5132 | 5,00 | ||
| Oddíl 61-Územní samospráva | |||||
| Volby do evropského parlamentu - nákup materiálu | 6117 | 5139 | 30,00 | ||
| Oddíl 61-Územní samospráva | |||||
| Volby do evropského parlamentu - nájemné | 6117 | 5164 | 30,00 | ||
| Oddíl 61-Územní samospráva | |||||
| Volby do evropského parlamentu - nákup ostatních služeb | 6117 | 5169 | 144,00 | ||
| Oddíl 61-Územní samospráva | |||||
| Volby do evropského parlamentu - cestovné | 6117 | 5173 | 5,00 | ||
| Třída 8-Financování | |||||
| Zvýšení financování | 8115 | 901,80 | |||
| Oddíl 33-Kultura | |||||
| Kaple u Svatého Václava (ST) | 3326 | 6121 | 100,00 | ||
| Oddíl 37-Ochrana životního prostředí | |||||
| DTMM a pasport zeleně | 3745 | 6119 | 100,00 | ||
| Třída 8-Financování | |||||
| Zvýšení financování | 8115 | 200,00 | |||
| Oddíl 23-Vodní hospodářství | |||||
| VOD - pokuta SFÚ | 2310 | 5363 | 300,00 | ||
| Oddíl 23-Vodní hospodářství | |||||
| VOD - náklady řízení SFÚ | 2310 | 5192 | 1,00 | ||
| Třída 8 - Financování | |||||
| Zvýšení financování | 8115 | 301,00 | |||
| CELKEM | 8 926,52 | -111,20 | -9 037,72 | ||
| Předkladatel: | Ing. Petr Machek, Město Humpolec, tel. , petr.machek@mesto-humpolec.cz |
| Zpracovatel: | Miluše Koudelková, Oddělení regionálního rozvoje, školství, kultury a sportu, tel. 565518149, miluse.koudelkova@mesto-humpolec.cz |
| Vyjádření: | |
| Na vědomí: | |
| Předpokládaná doba trvání: | 00:10 |
| Text důvodové zprávy: | |
V příloze předkládáme návrh na schválení rozpočtových opatření za jednotlivé odbory:
Ekonomický odbor - nedaňové příjmy - příloha č.1 Odbor investic a správy majetku - příloha č. 2 Odbor tajemníka MěÚ - příloha č. 3 Odbor životního prostředí a památkové péče - příloha č. 4 Odbor investic a správy majetku - příloha č. 5
Podrobnější informace jsou uvedeny v přílohách tohoto návrhu. |
|
| Materiál obsahuje: | Příloha -
1. rozpočtová opatření - příjmy.pdf (Veřejná) Příloha - 2. rozpočtová opatření, OISM.pdf (Veřejná) Příloha - 3. rozpočtové opatření, OT.pdf (Veřejná) Příloha - 4. rozpočtové opatření, OPŽPaPP.pdf (Veřejná) Příloha - 5. výpis usnesení RM, cenová kontrola.pdf (Veřejná) |
| Materiál projednán: | |
| Přizváni: | |