| Město Humpolec |
| Návrh usnesení |
| 18. Zastupitelstva města |
| konaného dne 23.6.2021 |
|
|
rozpočtová opatření pro rok 2021:
| Vyjádřeno jmenovitě | Rozpočtová skladba | Příjmy | Výdaje | Financování (+zvýšení, -snížení) | ||
| Odd a § | Položka | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | ||
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | ||||||
| Přijaté pojistné náhrady - navýšení | 6171 | 2322 | 220,00 | |||
| Oddíl 53- Bezpečnost a veřejný pořádek | ||||||
| Kamerový systém - opravy | 5311 | 5171 | 220,00 | |||
| Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | ||||||
| Energetický audit VO město | 3631 | 5169 | 300,0 | |||
| Oddíl 22-Doprava: | ||||||
| Radar měření rychlosti Čejovská | 2212 | 6122 | 120,0 | |||
| Oddíl 61-Správa: | ||||||
| Správa MěÚ - metropolitní síť - opravy | 6171 | 5171 | 200,0 | |||
| Oddíl 22-Doprava: | ||||||
| Dopravní značení - místní části | 2212 | 5171 | 100,0 | |||
| Oddíl 22-Doprava: | ||||||
| Chodník ul. Zahradní | 2219 | 6121 | 550,0 | |||
| Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | ||||||
| VO ul. Zahradní | 3631 | 6121 | 650,0 | |||
| Oddíl 22-Doprava: | ||||||
| Studie komunikací | 2212 | 5166 | 50,0 | |||
| Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | ||||||
| Územní plán - příprava nového ÚP | 3635 | 5169 | 200,0 | |||
| Oddíl 34-Sport a zájmová činnost | ||||||
| PD-úprava sport.hřiště a přilehlých ploch Plačkov | 3412 | 6121 | 300,0 | |||
| Oddíl 34-Sport a zájmová činnost | ||||||
| Městská hřiště- herní prvky | 3412 | 6121 | 200,0 | |||
| Oddíl 22-Doprava: | ||||||
| MK U Stadionu - rekonstrukce | 2212 | 6121 | -2 670,0 | |||
| Oddíl 10- Zemědělství a lesnictví | ||||||
| Odborný lesní hospodář - odměna | 1039 | 5169 | 20,0 | |||
| Třída 8 - Financování | ||||||
| zvýšení financování | 8115 | 20,00 | ||||
| Oddíl 33-Kultura,církve | ||||||
| Budova čp.250-Dolní nám.-výměna krytiny | 3322 | 6121 | -3 000,0 | |||
| Oddíl 33-Kultura,církve | ||||||
| Budova č.p. 250 Dolní náměstí | 3322 | 5171 | 700,0 | |||
| Oddíl 33-Kultura,církve | ||||||
| Budova čp. 253 - zastropení | 3322 | 6121 | 500,0 | |||
| Oddíl 33-Kultura,církve | ||||||
| Hrad Orlík - zastropení sklepení | 3322 | 6121 | 200,0 | |||
| Oddíl 33-Kultura,církve | ||||||
| Hrad Orlík - opravy, revize-archeologie | 3322 | 5171 | 200,0 | |||
| Oddíl 33-Kultura,církve | ||||||
| Hrad Orlík - opravy, revize-archeologie | 3322 | 5169 | 30,0 | |||
| Oddíl 33-Kultura,církve | ||||||
| Kostel Sv.Mikuláše - vyhlídková věž | 3326 | 5171 | 50,0 | |||
| Oddíl 37-Ochrana životního prostředí | ||||||
| Lavičky-opravy a doplnění | 3745 | 5171 | 150,0 | |||
| Oddíl 37-Ochrana životního prostředí | ||||||
| Lavičky-opravy a doplnění | 3745 | 5169 | 50,0 | |||
| Oddíl 37-Ochrana životního prostředí | ||||||
| Digitálně technická mapa - pasport městského mobiliáře | 3745 | 6119 | 100,0 | |||
| Oddíl 37-Ochrana životního prostředí | ||||||
| Veřejná zeleň-sečení lesopark Discgolf | 3745 | 5169 | 33,0 | |||
| Oddíl 37-Ochrana životního prostředí | ||||||
| Veřejná zeleň-sadové úpravy u Zámečku | 3745 | 5169 | 150,0 | |||
| Oddíl 10- Zemědělství a lesnictví | ||||||
| Projekt - Lesní hospodářské osnovy Želivsko | 1036 | 6119 | -100,0 | |||
| Oddíl 10- Zemědělství a lesnictví | ||||||
| Projekt - Lesní hospodářské osnovy Želivsko | 1036 | 5169 | 30,0 | |||
| Třída 8 - Financování | ||||||
| snížení financování | 8115 | -907,00 | ||||
| CELKEM | 220,00 | -667,00 | -887,00 | |||
|
|
|
|
| Karel Kratochvíl starosta města | Ing. Vlastimil Brukner místostarosta |
| Předkladatel: | Karel Kratochvíl |
| Zpracovatel: | Eva Ulrychová, Ekonomický odbor |
| Vyjádření: | |
| Na vědomí: | |
| Předpokládaná doba trvání: | 00:05 |
| Text důvodové zprávy: | V příloze předkládáme návrh na schválení rozpočtových opatření z důvodu: -obdržení pojistné náhrady z pojistné události poškození kamery ul. Okružní v celk. výši 220 tis. Kč, o které se navrhuje navýšit položku oprav kamerového systému (předkládá Ing. Bc. Josef Fiala OZSV).- viz tabulka č.1 -nově vzniklých výdajů popř. zvýšených potřeb výdajů, které se navrhují krýt úsporou vzniklou na akci PD MK U Stadionu - rekonstrukce (dle výsledku výběrového řízení) ve výši 2 670 tis. Kč. a zvýšením financování o 20 tis. Kč. (předkládá OMH) - viz tabulka č.2 -zejména z potřeby změny charakteru a rozsahu opravy na čp. 250 (ODPA 3322 POL 6121 ORG 332200028), kdy se rozpočtovaná částka 3 000 tis. Kč navrhuje použít ve výši 2163 tis. Kč na navýšení výdajů schválených a nově vzniklých položek a zbylou částku 837 tis. Kč rozpustit, tj. snížit financování POL 8115. Další návrh rozp. opatření je z důvodu změny účtování požadované v rámci Dotace na Lesní hospodářské osnovy. Z investiční položky 6119 se převádí 30 tis. do běžných výdajů a zbylých 70 tis. se opět rozpouští, tj. snižuje se POL financování 8115. (předkládá OŽP Ing. Kocman) - viz tabulka č.3 Celkově se zde navrhuje navýšit příjmy o 220 tis.Kč, snížit výdaje o 667 tis. Kč a snížit financování o 887 tis. Kč.Podrobnější informace jsou uvedeny v přílohách tohoto návrhu.
|
| Materiál obsahuje: | Příloha -
Příloha RO ostatní ZM23062021.pdf (Veřejná) |
| Materiál projednán: | |
| Přizváni: |