| Město Humpolec |
| Návrh usnesení |
| 15. Zastupitelstva města |
| konaného dne 16.12.2020 |
|
|
rozpočtová opatření pro rok 2020:
| Vyjádřeno jmenovitě | Rozpočtová skladba | Příjmy | Výdaje | Financování | ||
| Odd a § | Položka | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | ||
| Třída 1-Daňové příjmy: | ||||||
| Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti - řidičské oprávnění | 1353 | -40,0 | ||||
| Třída 1-Daňové příjmy: | ||||||
| Správní poplatky | 1361 | -550,0 | ||||
| Třída 8 - Financování | ||||||
| zvýšení financování -daň.příjmy | 8115 | 590,0 | ||||
| Oddíl 33-Kultura,církve | ||||||
| Polyfunkční komunitní centrum | 3319 | 6121 | -3 000,0 | |||
| Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | ||||||
| Bytový dům Hálkova - architekt.soutěž | 3612 | 5169 | -1 000,0 | |||
| Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | ||||||
| TS-úhrada ztráty ze sportovišť | 3639 | 5192 | -349,0 | |||
| Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | ||||||
| Strategický plán města 2021-2030 | 3639 | 5169 | -1 500,0 | |||
| Třída 8 - Financování | ||||||
| snížení financování | 8115 | -5 849,0 | ||||
| Třída 3-Kapitálové příjmy: | ||||||
| prodej pozemků | 3639 | 3111 | 2 275,97 | |||
| Oddíl 63 - Finanční operace | ||||||
| odvod DPH | 6399 | 5362 | 200,0 | |||
| Třída 8-Financování: | ||||||
| odvod do Fondu bydlení a infrastruktury dle směrnice a snížení financování | 8115 | -2 075,97 | ||||
| Oddíl 23-Vodní hospodářství | ||||||
| Kanalizace-běžné opravy | 2321 | 5171 | -190,0 | |||
| Oddíl 23-Vodní hospodářství | ||||||
| Rozšíření zemního poldru ZTV Blanická | 2321 | 6121 | 190,0 | |||
| Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | ||||||
| Nebyt.-oprava zpevněné plochy ZUŠ | 3613 | 5171 | -63,0 | |||
| Oddíl 36- Bydlení, komunální služby | ||||||
| Rekonstrukce areálových povrchů ZUŠ Humpolec | 3613 | 6121 | 63,0 | |||
| Oddíl 22-Doprava: | ||||||
| Rek.MK ul.Masarykova II.etapa | 2212 | 6121 | 1 231,0 | |||
| Oddíl 22-Doprava: | ||||||
| PD MK Vosmíkova | 2212 | 6121 | -200,0 | |||
| Oddíl 22-Doprava: | ||||||
| PD MK 5.května | 2212 | 6121 | -250,0 | |||
| Oddíl 22-Doprava: | ||||||
| PD MK Hradská | 2212 | 6121 | -200,0 | |||
| Oddíl 22-Doprava: | ||||||
| Parkovací stání 5.května | 2219 | 6121 | -90,0 | |||
| Oddíl 37-Ochrana životního prostředí | ||||||
| Sběr a svoz PDO-nová kontejnerová stání | 3722 | 6121 | -491,0 | |||
| Oddíl 34-Sport a zájmová činnost | ||||||
| Sportovní areál Okružní - opravy | 3412 | 5171 | -20,0 | |||
| Oddíl 34-Sport a zájmová činnost | ||||||
| Rekonstrukce technologie zimního stadionu | 3412 | 6121 | 20,0 | |||
| Oddíl 31-Vzdělávání | ||||||
| ZŠ Hálkova - neinvestiční příspěvek participativní rozpočet | 3113 | 5331 | -50,0 | |||
| Oddíl 31-Vzdělávání | ||||||
| ZŠ Hradská - investiční příspěvek participativní rozpočet | 3113 | 6351 | 50,0 | |||
| CELKEM | 1 685,97 | -5 649,00 | -7 334,97 | |||
převod finančních prostředků z Fondu bydlení a infrastruktury ve výši Kč 988.043,84 do rozpočtu města na pokrytí výdajů souvisejících se zpětným odkupem parcely ZTV Blanická par. č. 825/190 - kú Humpolec, na základě Usnesení Zastupitelstva města Humpolec ze dne 30. 9. 2020 č. 259/13/ZM/2020.
|
|
|
|
| Karel Kratochvíl starosta města | Ing. Vlastimil Brukner místostarosta |
| Předkladatel: | Karel Kratochvíl |
| Zpracovatel: | Eva Ulrychová, Ekonomický odbor |
| Vyjádření: | |
| Na vědomí: | |
| Předpokládaná doba trvání: | 00:05 |
| Text důvodové zprávy: | k Usnesení č.I- V příloze předkládáme návrh na schválení rozpočtových opatření z důvodu COVID situace dalším snížením příjmů ze správních poplatků a další snížení financování z důvodu úspor na straně výdajů a také z důvodu nápravy rozpočtu na rekonstrukci ulice Masarykova použitím prostředků z úspor na nerealizovaných akcích. Ostatní návrhy rozpočtových opatření se navrhují zejména na základě pokynu auditora k narovnání zatřídění již krytých položek dle rozpočtové skladby a dále narovnání příjmů z prodeje pozemků na skutečnost související s převodem do Fondu bydlení a infrastruktury a odvodem DPH, jehož položku je nutné o 200 tis. posílit. Podrobnější informace jsou uvedeny v přílohách tohoto návrhu. k Usnesení č.II: - na pokyn auditora - převod finančních prostředků z Fondu bydlení a infrastruktury ve výši Kč 988.043,84 do rozpočtu města na pokrytí výdajů souvisejících se zpětným odkupem parcely ZTV Blanická par. č. 825/190 - kú Humpolec na základě Usnesení Zastupitelstva města Humpolec ze dne 30. 9. 2020 č. 259/13/ZM/2020.
|
| Materiál obsahuje: | Příloha -
Podklady RO ostatní ZM 16122020.pdf (Veřejná) |
| Materiál projednán: | |
| Přizváni: |