Příloha č.1

Ekonomický odbor předkládá návrh na rozpočtové opatření z důvodu COVID situace:

Navrhujeme snížení daňových příjmů a nedaňových příjmů uvedených položek v tabulce o 25 720 tis. Kč, dále navýšení položky sdílených daní - daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou o 200 tis. Kč a snížení příjmů za zkoušky z odborné způsobilosti (řidičská oprávnění) ve výši 60 tis. , a za správní poplatky ve výši 460 tis. Kč  a dále snížení v oblasti nedaňových příjmů - sankční platby - úsekové měření - z důvodu nižšího plnění rozpočtu, a to o 5 600 tis. Kč. Celkově se tímto u příjmů navyšuje financování o 31 120 tis. Kč. Ekonomický odbor za spolupráce s ostatními správci rozpočtu dále navrhuje snížení výdajů celkem o 25 285 tis. Kč, z toho běžné výdaje činí 9 165 tis. Kč a kapitálové výdaje 16 120 tis. Kč. Kladný rozdíl ve financování ve výši 5 835 tis. Kč znamená zapojení volných finančních prostředků ( v rozpočtovém opatření z oblasti dotačních vztahů    financování snižuje jednorázový a neúčelový neinvestiční nenávratný příspěvek od MFČR ve výši 13 712,5 tis. Kč, která má kompenzovat právě ztrátu daňových příjmů.

Navrhovaná úprava sdílených daňových příjmů se opírá o aktuální predikci firmy CITYFINANCE Ing. LuďkaTesaře z 12. 9. 2020, která byla ze zásady opatrnosti upravena o dalších -2,2 % .

Příloha č. 2:

Odbor místního hospodářství předkládá návrh na rozpočtové opatření:

Přesun rozpočtovaných kapitálových výdajů na akci Mlžící rám, zařízení pro osvěžení vzduchu do běžných výdajů, bude se jednat o drobný hmotný majetek.

Příloha č.3:

Odbor místního hospodářství předkládá návrh na rozpočtové opatření:

Použití rozpočtované položky - Rekonstrukce vodovodů a kanalizací - dle plánu obnovy - ve výši 187 tis. Kč na realizaci investiční akce Měrný objekt směsi OV na ČOV, která byla zatím rozpočtována jen v rozsahu projektové dokumentace.

Příloha č.4:

Odbor místního hospodářství předkládá návrh na rozpočtové opatření:

Zapojení volných finančních prostředků (zvýšení financování) o 140 tis. Kč na položku - nebyt. hosp. čp. 885 poliklinika - zabezpečení likvidace bakterií v teplé užitkové vodě osazením nového generátoru OXCL

Příloha č. 5

Oddělení školství EO předkládá návrh na rozpočtové opatření:

MŠ Humpolec -oprava havárie vody na MŠ na Rybníčku - nová položka výdajů ve výši 140 tis. Kč. Pokrytí navrhovaných výdajů na opravu budovy MŠ Na Rybníčku po havárii vody, které bude uhrazeno v rámci pojistného plnění z pojistné smlouvy uzavřené městem Humpolec, se navrhuje realizovat z volných finančních prostředků prostřednictvím třídy 8 -Financování.

Příloha č.6

Oddělení školství EO předkládá návrh na rozpočtové opatření:

Použití participativního rozpočtu v celkové výši 300 tis. Kč pro ZŠ Hálkova, ZŠ Hradská formou navýšení neinvestičního příspěvku ve výši 100 tis. Kč pro každou školu, a formou finančního daru Gymnáziu Humpolec ve výši 100 tis. Kč.