| Město Humpolec |
| Návrh usnesení |
| 9. Zastupitelstva města |
| konaného dne 18.12.2019 |
|
|
Rozpočtová opatření pro rok 2019
rozpočtová opatření pro rok 2019:
| Vyjádřeno jmenovitě | Rozpočtová skladba | Příjmy | Výdaje | Financování | ||
| Odd a § | Položka | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) | ||
| Třída 3-Kapitálové příjmy: | ||||||
| prodej pozemků | 3639 | 3111 | 3 076,0 | |||
| Třída 3-Kapitálové příjmy: | ||||||
| prodej pozemků | 3639 | 3113 | 505,0 | |||
| Třída 8-Financování: | ||||||
| odvod do Fondu bydlení a infrastruktury a snížení financování | 8115 | -3 581,0 | ||||
| Oddíl 31-Vzdělání: | ORG 321 | |||||
| neinv.příspěvek pro ZŠ Hálkova-snížení | 3113 | 5331 | -500,0 | |||
| Třída 8-Financování: | ||||||
| snížení použití zdrojů rozpočtu | 8115 | -500,0 | ||||
| Oddíl 33 - Kultura: | ||||||
| Polyfunkční komunitní centrum | 3319 | 6121 | -13 000,0 | |||
| Třída 8-Financování: | ||||||
| snížení použití zdrojů rozpočtu | 8115 | -13 000,0 | ||||
| Oddíl 61 - Správa: | ||||||
| Správa MěÚ - poštovní služby | 6171 | 5161 | -500,0 | |||
| Třída 8-Financování: | ||||||
| snížení použití zdrojů rozpočtu | 8115 | -500,0 | ||||
| Oddíl 61 - Správa: | ||||||
| Správa MěÚ - platy zaměstnanců | 6171 | -1 661,0 | ||||
| Třída 8-Financování: | ||||||
| snížení použití zdrojů rozpočtu | 8115 | -1 661,0 | ||||
| Oddíl 36-Komunální služby: | ||||||
| Hřbitov- oprava hřbitovní zdi | 3632 | 5171 | -200,0 | |||
| Třída 8-Financování: | ||||||
| snížení použití zdrojů rozpočtu | 8115 | -200,0 | ||||
| Oddíl 22 - Doprava: | ||||||
| PD - rekonstrukce MK Máchova | 2212 | 6121 | -150,0 | |||
| Oddíl 36-Komunální služby: | ||||||
| PD - regenerace sídliště Lužická | 3612 | 6121 | -180,0 | |||
| Oddíl 22 - Doprava: | ||||||
| Údržba kanalizačních vpustí | 2212 | 5171 | 50,0 | |||
| Oddíl 22 - Doprava: | ||||||
| Dopravní značení město | 2212 | 5171 | 80,0 | |||
| Oddíl 22 - Doprava: | ||||||
| Opravy chodníků | 2219 | 5171 | 50,0 | |||
| Oddíl 22 - Doprava: | ||||||
| Rekonstrukce křižovatky u Vodaku | 2212 | 6121 | 100,0 | |||
| Oddíl 36-Komunální služby: | ||||||
| VO - provoz, služby | 3631 | 5169 | 50,0 | |||
| CELKEM | 3 581,0 | -15 861,0 | -19 442,0 | |||
| Předkladatel: | Karel Kratochvíl |
| Zpracovatel: | Eva Ulrychová, Ekonomický odbor |
| Vyjádření: | |
| Na vědomí: | |
| Předpokládaná doba trvání: | 00:10 |
| Text důvodové zprávy: | Předkládáme ke schválení návrhy jednotlivých odborů MěÚ (správců odd. par. rozpočtu) k provedení těchto rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu pro rok 2019:
Příloha č. 1:. Ekonomický odbor : - oddíl § 3639 položka 3111 - příjmy z prodeje pozemků - navýšení o 3.076,0 tis. Kč - oddíl § 3639 položka 3113 - příjmy z prodeje majetku - navýšení o 505,0 tis. Kč
Příloha č. 2: Ekonomický odbor - oddělení školství: - oddíl § 3113 položka 5331 org. 321- neinvestiční příspěvek ZŠ Hálkova - snížení o 500,0 tis. Kč
Příloha č. 3: Odbor tajemníka: - oddíl § 3319 položka 6121 - Polyfunkční komunitní centrum - snížení o 13.000,0 tis. Kč - oddíl § 6171 položka 5161 - Správa MěÚ - poštovní služby - snížení o 500,0 tis. Kč - oddíl § 6171 položka 5011 - Správa MěÚ - platy zaměstnanců - snížení o 1.661,0 tis. Kč
Příloha č. 4: Odbor místního hospodářství: - oddíl § 3632 položka 5171 - Hřbitov- oprava hřbitovní zdi - snížení o 200,0 tis. Kč
Příloha č. 5: Odbor místního hospodářství oddíl § 2212 položka 6121 - PD - rekonstrukce MK Máchova - snížení o 150,0 tis. Kč oddíl § 3612 položka 6121 - PD - regenerace sídliště Lužická - snížení o 180,0 tis. Kč oddíl § 2212 položka 5171 - údržba kanalizačních vpustí - zvýšení o 50,0 tis. Kč oddíl § 2212 položka 5171 - dopravní značení město - zvýšení o 80,0 tis. Kč oddíl § 2219 položka 5171 - opravy chodníků - zvýšení o 50,0 tis. Kč oddíl § 2212 položka 6121 - rekonstrukce křižovatky u Vodaku - zvýšení o 100,0 tis. Kč oddíl § 3631 položka 5169 ? VO, provoz služby - zvýšení o 50,0 tis. Kč
|
| Materiál obsahuje: | Příloha -
Rozpočtová opatření 122019.pdf (Veřejná) Příloha - Rozpočtová opatření 122019 (Veřejná) |
| Materiál projednán: | |
| Přizváni: |