| Město Humpolec |
| Návrh usnesení |
| 37. Rady města |
| konané dne 11.9.2024 |
|
|
Výsledky hospodaření příspěvkových organizací MŠ Humpolec, ZŠ Hálkova, ZŠ Hradská, ZUŠ a SVČ a MěKIS k 30. 6. 2024
výsledky hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Humpolec k 30. 6. 2024 v následujícím finančním vyjádření:
Výnosy/Náklady | v tis. Kč |
Celkový objem výnosů | 24.007,4 |
z toho: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 4.086,2 |
neinvestiční dotace z KÚ | 16.858,2 |
čerpání fondů | 0,0 |
ostatní výnosy | 3.063,0 |
Celkový objem nákladů | 22.450,6 |
z toho: mzdové prostředky | 12.919,3 |
ostatní náklady | 9.531,3 |
Výsledek hospodaření k 30. 6. 2024 (zisk) | 1.556,8 |
výsledky hospodaření příspěvkové organizace Základní školy Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov k 30. 6. 2024 v následujícím finančním vyjádření:
Výnosy/Náklady | v tis. Kč |
Celkový objem výnosů | 46.457,7 |
z toho: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 4.764,0 |
neinvestiční dotace z KÚ | 35.109,2 |
čerpání fondů | 86,3 |
ostatní výnosy | 6.498,2 |
Celkový objem nákladů | 45.777,4 |
z toho: mzdové prostředky | 26.242,4 |
ostatní náklady | 19.535,0 |
Výsledek hospodaření k 30. 6. 2024 (zisk) | 680,3 |
výsledky hospodaření příspěvkové organizace Základní školy Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov k 30. 6. 2024 v následujícím finančním vyjádření:
Výnosy/Náklady | v tis. Kč |
Celkový objem výnosů | 29.048,8 |
z toho: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 5.026,0 |
neinvestiční dotace z KÚ | 19.860,3 |
čerpání fondů | 17,2 |
ostatní výnosy | 4.145,3 |
Celkový objem nákladů | 27.084,0 |
z toho: mzdové prostředky | 15.144,3 |
ostatní náklady | 11.939,7 |
Výsledek hospodaření k 30. 6. 2024 (zisk) | 1.964,8 |
výsledky hospodaření příspěvkové organizace Základní umělecké školy G. Mahlera Humpolec, Školní 701 k 30. 6. 2024 v následujícím finančním vyjádření:
Výnosy/Náklady | v tis. Kč |
Celkový objem výnosů | 10.882,6 |
z toho: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 553,0 |
neinvestiční dotace z KÚ | 9.282,2 |
čerpání fondů | 67,1 |
ostatní výnosy | 980,3 |
Celkový objem nákladů | 10.525,2 |
z toho: mzdové prostředky | 6.905,9 |
ostatní náklady | 3.619,3 |
Výsledek hospodaření k 30. 6. 2024 (zisk) | 357,4 |
výsledky hospodaření příspěvkové organizace Střediska volného času Humpolec, U Nemocnice 692 k 30. 6. 2024 v následujícím finančním vyjádření:
Výnosy/Náklady | v tis. Kč |
Celkový objem výnosů | 5.059,7 |
z toho: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 1.390,0 |
neinvestiční dotace z KÚ | 1.815,7 |
čerpání fondů | 50,5 |
ostatní výnosy | 1.803,5 |
Celkový objem nákladů | 4.334,5 |
z toho: mzdové prostředky | 2.085,4 |
ostatní náklady | 2.249,1 |
Výsledek hospodaření k 30. 6. 2024 (zisk) | 725,2 |
výsledky hospodaření příspěvkové organizace Městského kulturního a informačního střediska v Humpolci k 30. 6. 2024 v následujícím finančním vyjádření:
Výnosy/Náklady | v tis. Kč |
Celkový objem výnosů | 10.668,6 |
z toho: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 8.585,0 |
čerpání fondů | 0,0 |
ostatní výnosy | 2.083,6 |
Celkový objem nákladů | 9.625,4 |
z toho: mzdové prostředky | 3.272,9 |
ostatní náklady | 6.352,5 |
Výsledek hospodaření k 30. 6. 2024 (zisk) | 1.043,2 |
1. vedoucí oddělení RRŠKS
| 1.1. | informovat ředitele příspěvkových organizací o usnesení přijatém radou města. |
| Předkladatel: | Miluše Koudelková, Oddělení regionálního rozvoje, školství, kultury a sportu, tel. 565518149, miluse.koudelkova@mesto-humpolec.cz |
| Zpracovatel: | Miluše Koudelková, Oddělení regionálního rozvoje, školství, kultury a sportu, tel. 565518149, miluse.koudelkova@mesto-humpolec.cz |
| Vyjádření: | |
| Na vědomí: | |
| Předpokládaná doba trvání: | 00:05 |
| Text důvodové zprávy: | |
V přílohách tohoto návrhu jsou uvedeny výsledky hospodaření příspěvkových organizací města k 30. 6. 2024. Všechny příspěvkové organizace hospodařily k 30. 6. 2024 s kladnými hospodářskými výsledky. Příspěvkové organizace vykázaly k 30. 6. 2024 tyto hospodářské výsledky: Mateřská škola Humpolec 1.556.839,31 Kč, Základní škola Humpolec, Hálkova 680.253,04 Kč, Základní škola Humpolec, Hradská 1.964.867,57 Kč, Základní umělecká škola G. Mahlera Humpolec 357.383,80 Kč, Středisko volného času Humpolec 725.203,38 Kč a MěKIS 1.043.238,27 Kč. Výši hospodářských výsledků jednotlivých příspěvkových organizací v pololetí roku ovlivňují náklady na opravy a udržování budov, které jsou realizovány zejména během školních prázdnin. MŠ, ZŠ Hálkova, SVČ a MěKIS mají úsporu v oblasti nákladů na elektrickou energii, ZŠ Hradská má úsporu v oblasti čerpání nákladů na plyn, ZUŠ a MěKIS mají úsporu v nákladech na vytápění oproti schválenému rozpočtu na rok 2024. SVČ má vyšší příjmy ze školného oproti plánovanému rozpočtu. Zálohy neinvestičních příspěvků jsou příspěvkovým organizacím poskytovány měsíčně ve výši 1/12 ročního rozpočtu. |
|
| Materiál obsahuje: | Příloha -
Čerpání rozpočtu k 30.6.2024 MŠ Humpolec - provoz.pdf (Veřejná) Příloha - Čerpání rozpočtu k 30.6.2024 MŠ Humpolec-investice.pdf (Veřejná) Příloha - MŠ, výkaz zisku a ztráty, anonymizováno.pdf (Veřejná) Příloha - Čerpání rozpočtu k 30.6.2024 ZŠ Hálkova provozní rozpočet.pdf (Veřejná) Příloha - Čerpání rozpočtu k 30.6.2024 ZŠ Hálkova - investice.pdf (Veřejná) Příloha - ZŠ Hálkova, výkaz zisku a ztráty, anonymizováno.pdf (Veřejná) Příloha - ZŠ Hradská, čerpání provoz, investice, anonymizováno.pdf (Veřejná) Příloha - ZŠ Hradská, výkaz zisku a ztráty, anonymizováno.pdf (Veřejná) Příloha - Čerpání rozppočtu k 30 6 2024 ZUŠ provoz + investice anonym..pdf (Veřejná) Příloha - ZUŠ, výkaz zisku a ztráty, anonymizováno.pdf (Veřejná) Příloha - Čerpání_rozpočtu_k_30.6.2024_SVČ_Humpolec provoz.pdf (Veřejná) Příloha - Čerpání rozpočtu k 30 06 2024 SVČ - investice.pdf (Veřejná) Příloha - SVČ, výkaz zisku a ztráty.pdf (Veřejná) Příloha - Čerpání rozpočtu k 30.6.2024 MěKIS provoz + investice anonym..pdf (Veřejná) Příloha - MěKIS výkaz zisku a ztráty, anonym..pdf (Veřejná) |
| Materiál projednán: | |
| Přizváni: | |