| Město Humpolec |
| Návrh usnesení |
| 17. Rady města |
| konané dne 30.8.2023 |
|
|
Výsledky hospodaření příspěvkových organizací MŠ Humpolec, ZŠ Hálkova, ZŠ Hradská, ZUŠ a SVČ k 30. 6. 2023
výsledky hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Humpolec, Smetanova 1526 k 30. 6. 2023 v následujícím finančním vyjádření:
Výnosy/Náklady | v tis. Kč |
Celkový objem výnosů | 20.173,9 |
z toho: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 2.924,7 |
neinvestiční dotace z KÚ | 15.021,5 |
čerpání fondů | 41,3 |
ostatní výnosy | 2.186,4 |
Celkový objem nákladů | 19.919,4 |
z toho: mzdové prostředky | 11.277,8 |
ostatní náklady | 8.641,6 |
Výsledek hospodaření k 30. 6. 2023 (zisk) | 254,5 |
výsledky hospodaření příspěvkové organizace Základní školy Humpolec, Hálkova 591 k 30. 6. 2023 v následujícím finančním vyjádření:
Výnosy/Náklady | v tis. Kč |
Celkový objem výnosů | 43.722,2 |
z toho: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 5.014,8 |
neinvestiční dotace z KÚ | 33.469,7 |
čerpání fondů | 152,0 |
ostatní výnosy | 5.085,7 |
Celkový objem nákladů | 43.022,8 |
z toho: mzdové prostředky | 24.825,7 |
ostatní náklady | 18.197,1 |
Výsledek hospodaření k 30. 6. 2023 (zisk) | 699,4 |
výsledky hospodaření příspěvkové organizace Základní školy Humpolec, Hradská 894 k 30. 6. 2023 v následujícím finančním vyjádření:
Výnosy/Náklady | v tis. Kč |
Celkový objem výnosů | 26.574,3 |
z toho: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 3.916,8 |
neinvestiční dotace z KÚ | 18.384,1 |
čerpání fondů | 32,6 |
ostatní výnosy | 4.240,8 |
Celkový objem nákladů | 25.725,5 |
z toho: mzdové prostředky | 14.222,1 |
ostatní náklady | 11.503,4 |
Výsledek hospodaření k 30. 6. 2023 (zisk) | 848,8 |
výsledky hospodaření příspěvkové organizace Základní umělecké školy G. Mahlera Humpolec, Školní 701 k 30. 6. 2023 v následujícím finančním vyjádření:
Výnosy/Náklady | v tis. Kč |
Celkový objem výnosů | 10.221,3 |
z toho: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 440,0 |
neinvestiční dotace z KÚ | 8.766,3 |
čerpání fondů | 47,0 |
ostatní výnosy | 968,0 |
Celkový objem nákladů | 10.056,3 |
z toho: mzdové prostředky | 6.486,9 |
ostatní náklady | 3.569,4 |
Výsledek hospodaření k 30. 6. 2023 (zisk) | 165,0 |
výsledky hospodaření příspěvkové organizace Střediska volného času Humpolec, U Nemocnice 692, k 30. 6. 2023 v následujícím finančním vyjádření:
Výnosy/Náklady | v tis. Kč |
Celkový objem výnosů | 4.859,4 |
z toho: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 1.834,4 |
neinvestiční dotace z KÚ | 2.112,1 |
čerpání fondů | 0,0 |
ostatní výnosy | 912,9 |
Celkový objem nákladů | 3.716,8 |
z toho: mzdové prostředky | 1.856,4 |
ostatní náklady | 1.860,4 |
Výsledek hospodaření k 30. 6. 2023 (zisk) | 1.142,6 |
1. vedoucí oddělení RRŠKS
| 1.1. | informovat ředitele školských příspěvkových organizací o usnesení přijatém radou města. |
| Předkladatel: | Miluše Koudelková |
| Zpracovatel: | Miluše Koudelková, Oddělení regionálního rozvoje, školství, kultury a sportu |
| Vyjádření: | |
| Na vědomí: | |
| Předpokládaná doba trvání: | 00:05 |
| Text důvodové zprávy: | V přílohách tohoto návrhu jsou uvedeny výsledky hospodaření školských příspěvkových organizací k 30. 6. 2023. Všechny příspěvkové organizace hospodařily k 30. 6. 2023 s kladnými hospodářskými výsledky. Školské příspěvkové organizace vykázaly k 30. 6. 2023 tyto hospodářské výsledky: Mateřská škola Humpolec 254.469,95 Kč, Základní škola Humpolec, Hálkova 699.452,20 Kč, Základní škola Humpolec, Hradská 848.826,48 Kč, Základní umělecká škola G. Mahlera Humpolec 165.067,72 Kč, Středisko volného času Humpolec 1.142.565,73 Kč. Výši hospodářských výsledků jednotlivých příspěvkových organizací v pololetí roku ovlivňují náklady na opravy a udržování budov, které jsou realizovány zejména během školních prázdnin. ZŠ Hálkova a ZUŠ mají úsporu v oblasti nákladů na elektrickou energii, ZŠ Hradská má úsporu v oblasti čerpání nákladů na elektrickou energii a plyn oproti schválenému rozpočtu na rok 2023. SVČ má úsporu v oblasti čerpání mzdových nákladů včetně souvisejících odvodů financovaných z provozního rozpočtu (nejdříve čerpají mzdové prostředky ze státního rozpočtu). Zálohy neinvestičních příspěvků jsou příspěvkovým organizacím poskytovány měsíčně ve výši 1/12 ročního rozpočtu. |
| Materiál obsahuje: | Příloha -
výkaz zisku a ztráty, MŠ, anonymizováno.pdf (Veřejná) Příloha - Výsledky hospodaření MŠ Humpolec, anonymizováno.pdf (Veřejná) Příloha - výkaz zisku a ztráty, ZŠ Hálkova, anonymizováno.pdf (Veřejná) Příloha - Výsledky hospodaření k 30.6.2023 ZŠ Hálkova.pdf (Veřejná) Příloha - výkaz zisku a ztráty, ZŠ Hradská, anonymizováno.pdf (Veřejná) Příloha - Výsledky hospodařeník 30. 6. 2023 ZŠ Hradská.pdf (Veřejná) Příloha - výkaz zisku a ztráty, ZUŠ, anonymizováno.pdf (Veřejná) Příloha - Výsledky hospodaření k 30. 6. 2023 ZUŠ, anonymizováno.pdf (Veřejná) Příloha - výkaz zisku a ztráty SVČ.pdf (Veřejná) Příloha - Výsledky hospodaření k 30.6.2023 SVČ.pdf (Veřejná) |
| Materiál projednán: | |
| Přizváni: |