| Město Humpolec |
| Návrh usnesení |
| 61. Rady města |
| konané dne 10.9.2025 |
|
|
Výsledky hospodaření příspěvkových organizací MŠ Humpolec, ZŠ Hálkova, ZŠ Hradská, ZUŠ, SVČ a MěKIS k 30. 6. 2025
výsledky hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Humpolec k 30. 6. 2025 v následujícím finančním vyjádření:
Výnosy/Náklady | v tis. Kč |
Celkový objem výnosů | 25.689,4 |
z toho: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 4.014,9 |
neinvestiční dotace z KÚ | 18.477,3 |
čerpání fondů | 0,0 |
ostatní výnosy | 3.197,2 |
Celkový objem nákladů | 24.401,0 |
z toho: mzdové prostředky | 14.102,4 |
ostatní náklady | 10.298,6 |
Výsledek hospodaření k 30. 6. 2025 (zisk) | 1.288,4 |
výsledky hospodaření příspěvkové organizace Základní školy Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov k 30. 6. 2025 v následujícím finančním vyjádření:
Výnosy/Náklady | v tis. Kč |
Celkový objem výnosů | 55.728,7 |
z toho: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 7.286,2 |
neinvestiční dotace z KÚ | 39.695,8 |
čerpání fondů | 17,5 |
ostatní výnosy | 8.729,2 |
Celkový objem nákladů | 53.800,9 |
z toho: mzdové prostředky | 30.420,7 |
ostatní náklady | 23.380,2 |
Výsledek hospodaření k 30. 6. 2025 (zisk) | 1.927,8 |
výsledky hospodaření příspěvkové organizace Základní školy Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov k 30. 6. 2025 v následujícím finančním vyjádření:
Výnosy/Náklady | v tis. Kč |
Celkový objem výnosů | 30.971,2 |
z toho: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 3.879,8 |
neinvestiční dotace z KÚ | 22.147,9 |
čerpání fondů | 31,6 |
ostatní výnosy | 4.911,9 |
Celkový objem nákladů | 31.224,2 |
z toho: mzdové prostředky | 16.992,9 |
ostatní náklady | 14.231,3 |
Výsledek hospodaření k 30. 6. 2025 (ztráta) | -253,0 |
výsledky hospodaření příspěvkové organizace Základní umělecké školy G. Mahlera Humpolec, Školní 701 k 30. 6. 2025 v následujícím finančním vyjádření:
Výnosy/Náklady | v tis. Kč |
Celkový objem výnosů | 11.462,0 |
z toho: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 408,5 |
neinvestiční dotace z KÚ | 10.036,0 |
čerpání fondů | 4,0 |
ostatní výnosy | 1.013,5 |
Celkový objem nákladů | 11.384,9 |
z toho: mzdové prostředky | 7.468,9 |
ostatní náklady | 3.916,0 |
Výsledek hospodaření k 30. 6. 2025 (zisk) | 77,1 |
výsledky hospodaření příspěvkové organizace Střediska volného času Humpolec, U Nemocnice 692 k 30. 6. 2025 v následujícím finančním vyjádření:
Výnosy/Náklady | v tis. Kč |
Celkový objem výnosů | 6.073,7 |
z toho: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 1.422,0 |
neinvestiční dotace z KÚ | 2.288,3 |
čerpání fondů | 0,0 |
ostatní výnosy | 2.363,4 |
Celkový objem nákladů | 5.114,2 |
z toho: mzdové prostředky | 2.346,0 |
ostatní náklady | 2.768,2 |
Výsledek hospodaření k 30. 6. 2025 (zisk) | 959,6 |
výsledky hospodaření příspěvkové organizace Městského kulturního a informačního střediska v Humpolci k 30. 6. 2025 v následujícím finančním vyjádření:
Výnosy/Náklady | v tis. Kč |
Celkový objem výnosů | 11.990,0 |
z toho: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 8.982,0 |
čerpání fondů | 0,0 |
ostatní výnosy | 3.008,0 |
Celkový objem nákladů | 10.162,1 |
z toho: mzdové prostředky | 3.443,1 |
ostatní náklady | 6.719,0 |
Výsledek hospodaření k 30. 6. 2025 (zisk) | 1.827,9 |
1. vedoucí oddělení RRŠKS
| 1.1. | informovat ředitele příspěvkových organizací o usnesení přijatém radou města. |
| Předkladatel: | Miluše Koudelková, Oddělení regionálního rozvoje, školství, kultury a sportu, tel. 565518149, miluse.koudelkova@mesto-humpolec.cz |
| Zpracovatel: | Miluše Koudelková, Oddělení regionálního rozvoje, školství, kultury a sportu, tel. 565518149, miluse.koudelkova@mesto-humpolec.cz |
| Vyjádření: | |
| Na vědomí: | |
| Předpokládaná doba trvání: | 00:05 |
| Text důvodové zprávy: | |
V přílohách tohoto návrhu jsou uvedeny výsledky hospodaření příspěvkových organizací města k 30. 6. 2025. Všechny příspěvkové organizace kromě ZŠ Hradská hospodařily k 30. 6. 2025 s kladnými hospodářskými výsledky. Příspěvkové organizace vykázaly k 30. 6. 2025 tyto hospodářské výsledky: Mateřská škola Humpolec 1.288.432,90 Kč, Základní škola Humpolec, Hálkova 1.927.845,25 Kč, Základní škola Humpolec, Hradská -252,986,69 Kč, Základní umělecká škola G. Mahlera Humpolec 77.121,08 Kč, Středisko volného času Humpolec 959.546,83 Kč a MěKIS 1.827.905,17 Kč. Výši hospodářských výsledků jednotlivých příspěvkových organizací v pololetí roku ovlivňují náklady na opravy a udržování budov, které jsou realizovány zejména během školních prázdnin. MŠ, ZŠ Hálkova, SVČ a MěKIS mají úsporu v oblasti nákladů na elektrickou energii, ZŠ Hradská má úsporu v oblasti čerpání nákladů na plyn, ZUŠ má úsporu v nákladech na vytápění oproti schválenému rozpočtu na rok 2025. SVČ má vyšší příjmy ze školného oproti plánovanému rozpočtu. Zálohy neinvestičních příspěvků jsou příspěvkovým organizacím poskytovány měsíčně ve výši 1/12 ročního rozpočtu. |
|
| Materiál obsahuje: | Příloha -
Čerpání rozpočtu k 30.6.2025 - provoz MŠ Humpolec.pdf (Veřejná) Příloha - Čerpání rozpočtu k 30.6.2025 - investice MŠ Humpolec.pdf (Veřejná) Příloha - MS_vykaz_zisku_a_ztraty_anonym.pdf (Veřejná) Příloha - Čerpání rozpočtu k 30.6.2025 ZŠ Hálkova – provozní rozpočet.pdf (Veřejná) Příloha - Čerpání rozpočtu k 30.6.2025 ZŠ Hálkova – investice.pdf (Veřejná) Příloha - ZŠ Hálkova výkaz zisku a ztrát 6 2025.pdf (Veřejná) Příloha - Čerpání provozního rozpočtu k 30.6.2025 ZŠ Hradská.pdf (Veřejná) Příloha - Čerpání provozního rozpočtu k 30.6.2025 ZŠ Hradská.pdf (Veřejná) Příloha - ZŠ Hradská - Výkaz zisku a ztráty 6_2025.pdf (Veřejná) Příloha - Čerpání rozpočtu k 30.6.2025 ZUS_anonym_.pdf (Veřejná) Příloha - ZUS_vykaz_zisku_a_ztraty_anonym_.pdf (Veřejná) Příloha - Čerpání rozpočtu k 30.6.2025 SVČ Humpolec.pdf (Veřejná) Příloha - Čerpání rozpočtu k 30.6.2025 SVČ Humpolec investice.pdf (Veřejná) Příloha - SVC_vykaz_zisku_a_ztrat_anononym.pdf (Veřejná) Příloha - Čerpání rozpočtu k 30.6.2025 MeKIS_anonym_.pdf (Veřejná) Příloha - MěKIS výkaz zisku a ztráty anonym.pdf (Veřejná) |
| Materiál projednán: | |
| Přizváni: | |