| Město Humpolec |
| Návrh usnesení |
| 86. Rady města |
| konané dne 9.9.2026 |
|
|
Výsledky hospodaření příspěvkových organizací MŠ Humpolec, ZŠ Hálkova, ZŠ Hradská, ZUŠ, SVČ a MěKIS k 30. 6. 2026.
výsledky hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Humpolec k 30. 6. 2026 v následujícím finančním vyjádření:
Výnosy/Náklady | v tis. Kč |
Celkový objem výnosů | 28.350,0 |
z toho: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 10.885,6 |
neinvestiční dotace od KÚ | 14.175,2 |
čerpání fondů | 0,0 |
ostatní výnosy | 3.289,2 |
Celkový objem nákladů | 26.541,3 |
z toho: mzdové prostředky | 14.795,1 |
ostatní náklady | 11.746,2 |
Výsledek hospodaření k 30. 6. 2026 (zisk) | 1.808,7 |
výsledky hospodaření příspěvkové organizace Základní školy Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov k 30. 6. 2026 v následujícím finančním vyjádření:
Výnosy/Náklady | v tis. Kč |
Celkový objem výnosů | 57.349,5 |
z toho: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 12.329,0 |
neinvestiční dotace z KÚ | 38.084,5 |
čerpání fondů | 23,0 |
ostatní výnosy | 6.913,0 |
Celkový objem nákladů | 55.974,3 |
z toho: mzdové prostředky | 33.208,2 |
ostatní náklady | 22.766,1 |
Výsledek hospodaření k 30. 6. 2026 (zisk) | 1.375,2 |
výsledky hospodaření příspěvkové organizace Základní školy Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov k 30. 6. 2026 v následujícím finančním vyjádření:
Výnosy/Náklady | v tis. Kč |
Celkový objem výnosů | 32.801,7 |
z toho: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 8.387,4 |
neinvestiční dotace z KÚ | 20.755,6 |
čerpání fondů | 40,3 |
ostatní výnosy | 3.618,4 |
Celkový objem nákladů | 32.060,4 |
z toho: mzdové prostředky | 18.940,3 |
ostatní náklady | 13.120,1 |
Výsledek hospodaření k 30. 6. 2026 (zisk) | 741,3 |
výsledky hospodaření příspěvkové organizace Základní umělecké školy G. Mahlera Humpolec, Školní 701 k 30. 6. 2026 v následujícím finančním vyjádření:
Výnosy/Náklady | v tis. Kč |
Celkový objem výnosů | 12.326,9 |
z toho: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 1.428,5 |
neinvestiční dotace z KÚ | 9.759,5 |
čerpání fondů | 7,0 |
ostatní výnosy | 1.131,9 |
Celkový objem nákladů | 12.044,0 |
z toho: mzdové prostředky | 7.815,9 |
ostatní náklady | 4.228,1 |
Výsledek hospodaření k 30. 6. 2026 (zisk) | 282,9 |
výsledky hospodaření příspěvkové organizace Střediska volného času Humpolec, U Nemocnice 692 k 30. 6. 2026 v následujícím finančním vyjádření:
Výnosy/Náklady | v tis. Kč |
Celkový objem výnosů | 7.459,5 |
z toho: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 2.581,8 |
neinvestiční dotace z KÚ | 1.639,9 |
čerpání fondů | 55,3 |
ostatní výnosy | 3.182,5 |
Celkový objem nákladů | 6.058,4 |
z toho: mzdové prostředky | 2.917,8 |
ostatní náklady | 3.140,6 |
Výsledek hospodaření k 30. 6. 2026 (zisk) | 1.401,1 |
výsledky hospodaření příspěvkové organizace Městského kulturního a informačního střediska v Humpolci k 30. 6. 2026 v následujícím finančním vyjádření:
Výnosy/Náklady | v tis. Kč |
Celkový objem výnosů | 12.302,8 |
z toho: neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 9.186,0 |
čerpání fondů | 1,0 |
ostatní výnosy | 3.115,8 |
Celkový objem nákladů | 11.608,6 |
z toho: mzdové prostředky | 4.029,5 |
ostatní náklady | 7.579,1 |
Výsledek hospodaření k 30. 6. 2026 (zisk) | 694,2 |
1. vedoucí oddělení školství
| 1.1. | informovat ředitele příspěvkových organizací o usnesení přijatém radou města. |
| Předkladatel: | Bc. Miluše Koudelková, Oddělení regionálního rozvoje, školství, kultury a sportu, tel. 565518149, miluse.koudelkova@mesto-humpolec.cz |
| Zpracovatel: | Bc. Miluše Koudelková, Oddělení regionálního rozvoje, školství, kultury a sportu, tel. 565518149, miluse.koudelkova@mesto-humpolec.cz |
| Vyjádření: | |
| Na vědomí: | |
| Předpokládaná doba trvání: | 00:05 |
| Text důvodové zprávy: | |
V přílohách tohoto návrhu jsou uvedeny výsledky hospodaření příspěvkových organizací města k 30. 6. 2026. Všechny příspěvkové organizace hospodařily k 30. 6. 2026 s kladnými hospodářskými výsledky. Příspěvkové organizace vykázaly k 30. 6. 2026 tyto hospodářské výsledky: Mateřská škola Humpolec 1.808.672,93 Kč, Základní škola Humpolec, Hálkova 1.375.184,92 Kč, Základní škola Humpolec, Hradská 741.342,05 Kč, Základní umělecká škola G. Mahlera Humpolec 282.898,93 Kč, Středisko volného času Humpolec 1.401.092,93Kč a MěKIS 694.202,81 Kč. Výši hospodářských výsledků jednotlivých příspěvkových organizací v pololetí roku ovlivňují zejména náklady na opravy a udržování budov, které jsou realizovány zejména během školních prázdnin. MŠ, ZŠ Hradská a ZUŠ mají úsporu v oblasti nákladů na spotřebu energií. SVČ má vyšší příjmy ze školného oproti plánovanému rozpočtu. Zálohy neinvestičních příspěvků jsou příspěvkovým organizacím poskytovány měsíčně ve výši 1/12 ročního rozpočtu. |
|
| Materiál obsahuje: | Příloha -
výkaz zisku a ztráty, MŠ, anonymizace.pdf (Veřejná)
Příloha - výkaz zisku a ztráty, ZŠ Hálkova, anonymizace.pdf (Veřejná) Příloha - výkaz zisku a ztráty, ZŠ Hradská, anonimizace.pdf (Veřejná) Příloha - výkaz zisku a ztráty, ZUŠ, anonymizace.pdf (Veřejná) Příloha - výkaz zisku a ztráty, SVČ, anonymizace.pdf (Veřejná) Příloha - výkaz zisku a ztráty, MěKIS, anonymizace.pdf (Veřejná) Příloha - Čerpání rozpočtu k 30.6.2026 - provoz MŠ Humpolec.pdf (Veřejná) Příloha - Čerpání rozpočtu k 30.6.2026 - investice MŠ Humpolec.pdf (Veřejná) Příloha - Čerpání rozpočtu k 30.6.2026 ZŠ Hálkova_ – provoz.pdf (Veřejná) Příloha - Čerpání rozpočtu k 30.6.2026 ZŠ Hálkova_ – investice.pdf (Veřejná) Příloha - Čerpání provozního rozpočtu k 30.6.2026 ZŠ Hradská_new_.pdf (Veřejná) Příloha - Čerpání investičního rozpočtu k 30.6.2026 ZŠ Hradská_new.pdf (Veřejná) Příloha - Čerpání rozpočtu k 30.6.2026 ZUŠ Humpolec provoz.pdf (Veřejná) Příloha - Čerpání rozpočtu k 30.6.2026 ZUŠ Humpolec- investice.pdf (Veřejná) Příloha - Čerpání rozpočtu k 30.6.2026 SVČ Humpolec - provoz.pdf (Veřejná) Příloha - Čerpání rozpočtu k 30.6.2026 SVČ Humpolec - investice.pdf (Veřejná) Příloha - MěKIS, čerpání provozního rozpočtu a financování investic, anonymizace.pdf (Veřejná) |
| Materiál projednán: | |
| Přizváni: | |